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嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年度部门决算

目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据嵩办通[2015]64号通知，嵩明杨林经济技术开发区党工委、管委会主要职责如下：

（1）、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。

（2）、负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。

（3）、负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。

（4）、依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。

（5）、按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。

（6）、按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。

（7）、依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。

（8）、负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。

（9）、负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。

（10）、协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。

（11）、履行滇中产业聚集区（新区）管委会授权的其他职能。

承办滇中产业聚集（新区）管委会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务介绍

1.招商引资实际到位内资57.1亿元，完成目标任务数的103.8%；实际利用外资2780万美元，完成目标任务数的111.2%。

2.地方财政收入完成2.79亿元，同比增长45.53%，完成目标任务数的120.27%。

3.规模以上固定资产投资完成48.61亿元以上，完成目标任务数的81.02%。

4.规模以上工业增加值减少2.4%；新增规模以上工业企业3户，完成目标任务数的100%；工业固定资产投资预计完成31.86亿元，完成目标任务数的62.24%。

5.新增“入限”企业1户，完成目标任务数的100%。

6.推进会展业工作，实现总收入610万元，完成目标任务数的112.11%；完成103场次会议，完成目标任务数的103%；举办会展及节庆活动3场，完成目标任务数的150%。

7.向上争取资金完成9550万元，同比增长15.6%，完成目标任务数112.35%。

8.融资6.8亿元。

9.挂联脱贫攻坚工作，划拨30万元帮扶资金给花窝村委会，筹集9.52万元帮扶（慰问）物资发放给贫困户。

10.力促保障性安居工程工作，完成公共租赁住房分配目标。偿还棚改工程贷款本息7055.08万元。

11.工业固废处理利用率达90%以上。

12.严守环境影响评价制度，“三同时”执行率达100%。

13.做好土地整合治理工作，释放闲置土地795亩，盘活用地830亩，依法拆临拆违腾挪土地100亩。

14.依法合规收储土地，完成土地收储2976.57亩，综合开发1658.57亩。

15.中汽中心高原实验室项目一期主体设施基本完工，完成投资2.33亿元。

16.北汽新能源汽车厂房、倒班宿舍主体完工，完成投资8.06

亿元；东风云汽一期（一阶段）联合厂房完工，完成投资10亿元；伊利项目竣工投产，完成投资3800万元。

17.加快呈达玻璃科技产业园、嘉丽泽高原体育运动小镇、空港俊发城、江铃新能源汽车等项目建设，完成投资15.6亿元。

18.江铃新能源汽车项目2018年4月落地开工，目前正在进行总装车间钢结构安装。

19.昆明新能源汽车一期建成，首批汽车于12月下线。

20.雄鑫汽车、大品机械设备制造等项目开工。五星重工智能环卫车项目与国家产业政策冲突，不宜再推进项目。新引进楠泰管业已投产，预计2019年可以“入规”“入统”。

21.呈达玻璃科技产业园一期、伊利常温酸奶等项目竣工投产。沈机集团昆明机床二期因资金问题停工，协鑫智慧能源项目因资本重组、市场预期差，公司申请延期建设。经开区增加了康师傅饮品二期项目建设，年内完成投资约8000万元；新引进的森利来包装、美娜生物等项目已投产，预计2019年可以“入规”“入统”。

22.南鑫包装印刷项目主体工程竣工。

23.康师傅食品、金丰汇油脂年内实现销售收入6亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年度部门决算编报的单位是杨林经济技术开发区管委会，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员24人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年收入合计6179万元。其中：财政拨款收入6179万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万，占总收入的0%。与上年对比:2017年财政拨款收入9619.8万元，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会是管理经开区的行政单位，收入的来源主要是财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年年度支出合计6179万元。其中：基本支出636万元，占总支出的10.3％；项目支出5543万元，占总支出的89.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2017年基本支出918万元，项目支出8701万元。与上年相比，基本支出和项目支出大幅缩减，管委会的单位性质决定单位只能以收定支，在经费不足的情况下，只能缩减支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出636万元。与上年对比：2017年日常支出为918万元，基本支出减少的原因工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助均有减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出577万元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.30％。由于招聘人员较多，人均公用经费达不到行政、事业人员基本标准。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管委会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5543万元。与上年对比项目支出减少3000万元，减少科学技术支出200万元，其他城乡支出1000万元，其他农业支出3100万元，增加工业和信息产业支持350万元，公共住房租赁235万元,收入规模的缩减导致支出缩减。城乡社区支出4893万元，其中城乡社区公共设施支出3500万元，主要为小城镇基础设施建设支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1393万元。工业和信息产业监管支出650万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出4786万元,占本年支出合计的86.30%。与上年9466万元对比减少4680万元,主要原因是2018年在一般公共支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出上，均有缩减，特别是一般公共支出从826万元缩减至542万元，城乡社区支出从4900万元缩减至3500万元。科学技术支出、农林水支出均缩减至零元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出542万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房改革支出。

2.社会保障就业（类）支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.城乡社区支出（类）支出3500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。主要用于小城镇基础设施建设；

4.资源勘探信息等支出（类）支出650万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于工业和信息产业支持；

5、住房保障支出（类）42.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为28.03万元，完成预算的87.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元，完成预算12万元的74.50%；公务接待费支出决算为19.08万元，完成预算的95.4%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公务用车购置及运行费及公务接待费用均不同幅度小于预算数，管委会花大力气严控公务用车购置及运行费、公务接待费，但由于园区在招商引资、征地拆迁、及行政运行中，不可避免地发生了迎接上级及各部门调研、考察的公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.5万元，增长1.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.44万元，增长4.9%；公务接待费支出决算增加0.076万元，增长0.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护和公务接待费均小幅增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，占31.91%；公务接待费支出19.08万元，占68.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于招商引资，行政运营所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.08万元。主要用于行政运行。

国内接待费支出19.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地拆迁、招商引资，行政运行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明杨林经济技术开发区管委会2018年机关运行经费支出59万元，与上年对比大幅缩减,主要原因分析办公费、印刷费、咨询费水电费等均大幅缩减。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管委会资产总额305060万元，其中，流动资产304815万元，固定资产245万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少） 万元，其中固定资产减少23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额122.58万元，其中：政府采购货物支出26.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出95.8万元。授予中小企业合同金额122.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本级财力安排嵩明杨林工业园区项目支出3500万元，与上年对比减少3950万元，增减变化的原因主要是：

（一）工业经济低位运行，实体经济发展步履艰难，后劲不足，园区稳增长与调结构压力并存，部分企业转型升级困难。

（二）市场供需失衡，新旧动能转换加速，投资商信心不足，民间投资收缩，兑现实际到位投资时间长，大项目、好项目引进数量不足，产业集聚程度不高，主导产业发展不充分。

（三）资金收支矛盾突出，发展建设资金调度困难，平台公司负债增长快，财务成本增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456701111

附件： 杨林开发区2018年部门决算公开数据