监督索引号53012700132201000

附件3

嵩明县经济贸易和投资促进局2018年度部门决算

第一部分 嵩明县经济贸易和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县经济贸易和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县经济贸易和投资促进局是县人民政府的组成部门之一，主要负责全县招商引资、工业经济、商务贸易、节能降耗、电网建设、民营经济发展和改制企业服务等职能职责。主要服务在嵩发展的工业企业、商贸企业，来嵩投资洽谈企业和个人，同时服务管理13家原工业、商业等国有和集体改制改革企业。近年来，我局紧紧围绕全县建设核心主城和工业新城、职教新城、文旅新城、农业新城、物流新城“一主五新”的重大部署，坚持以招商引资为统领，突出工业经济两大重点，筑牢改制企业维稳、基层党建和党风廉政建设三个保障，抓实招商引资、工业经济、商务贸易、节能减排四项工作，服务全县经济社会发展大局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委十二届六次、七次全会和县“两会”工作部署，积极贯彻落实省、市稳增长各项工作措施，招商引资、工业经济、商务贸易工作稳步开展、开放型经济体制改革持续深入。局领导班子围绕全县经济发展大局，以招商引资为统领，突出工业经济、商务贸易两项重点，落实党建、党风廉政建设、改制企业服务维稳三项保障，抓好电网建设、节能降耗、民营经济、项目建设、深化改革和安全生产各项工作。
    一是招商引资持续发力。2018年，全县累计洽谈招商引资项目80个。签订招商引资项目正式协议项目17个，协议投资总额669.438亿元。1至12月，全县共有内资项目64个。其中，工业项目有29个，到位资金59亿元，占新区下达工业招商引资实际到位资金62亿元目标的95%。汽车及汽车零配件项目实际到位资金17.69亿元，占工业招商引资的29.9%。实际利用外资1620.70万美元。二是工业经济平稳推进。2018年，全县工业总产值完成121.1亿元，同比下降7.2%（现价）。6户企业成功申报为规模以上工业企业，全县规模以上工业企业达84户。规模以上工业总产值完成109.3亿元，规模以上工业增加值同比下降2.0%。全县工业固定资产投资完成38.61亿元，同比增长7.4%。2018年，全县共有46户微型企业获得贴息贷款，承贷银行共放款2300万元，争取到贴息资金100.05万元。三是商贸市场繁荣活跃。2018年，全县新增入限企业5户，社会消费品零售总额完成38.37亿元，同比增长11.8%；外贸进出口总额累计完成7844万美元，比去年同期增13.2%。两座加油站建设顺利，中石油官军站SM-019已建成试运行。中石化龙保站SM-017因地块需进行挖方，场地情况较为复杂，经中石化与相关各方协调，已完成地勘作业。四是节能减排成效显著。2018年，康师傅（昆明）有限公司等5户企业通过清洁生产审核评估。单位GDP能耗同比下降2.05%。淘汰并拆除嵩明凯凯纸业有限公司、嵩明云凯餐巾纸厂以废纸为原料的制浆生产线4条，共淘汰造纸落后产能3800吨。五是电网建设推进顺利。小圆山变电站已完成土地平整、机房等基础设施建设。大树营输变电工程站址已于2018年8月31日通过县规委会研究。阿罗线、阿花线已完成建设。阿里塘变电站已于2018年10月16日投入运营。县政府出台了《嵩明县电网建设工程补偿指导意见》。同时抓好深化改革、安全生产、“地条钢”监管、黄标车淘汰和盐政管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县经济贸易和投资促进局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：嵩明县经济贸易和投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县经济贸易和投资促进局2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人(含原物资公司退休6人)。

实有车辆编制2辆（其中：节能监察大队编制1辆），在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县经济贸易和投资促进局2018年度收入合计1671.42万元。其中：财政拨款收入1671.42万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少214.3万元，主要原因是减少了对中小企业的扶持资金，压缩了公务开支，坚持厉行节约。

二、支出决算情况说明

嵩明县经济贸易和投资促进局2018年度支出合计1671.42万元。其中：基本支出800.22万元，占总支出的47.87％；项目支出871.2万元，占总支出的52.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少214.3万元，其中：基本支出增加159.12万元，项目支出减少369.42万元。主要原因是减少了对中小企业的扶持资金，压缩了公务开支，坚持厉行节约。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障嵩明县经济贸易和投资促进局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出800.22万元。与上年对比增加155.12万元。主要原因是人员工资调标、社会保障支出增大及抚恤金增加。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71％；离休费、退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助占基本支出的17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的12％。（商品和服务人均支出为2.8万元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障嵩明县经济贸易和投资促进局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出871.2万元。与上年对比减少369.42万元。主要原因是减少了对中小企业扶持资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.纳税及招商引资奖励资金（含市级奖励）200.5万元，主要用于对纳税优秀企业和完成招商引资任务的乡镇园区、县直单位、招商先进个人进行了奖励。较好地推动了全县招商引资任务的圆满完成。

2.2017年度目标管理绩效招商引资考核经费20万元，主要用于开展招商引资会议、接待、外出考察等日常工作。

3.中小企业扶持补助资金580.7万元，主要用于县级对完成县本级税收任务较多的企业给予的扶持资金。

4.2018年省级农产品加工及统计监测项目补助资金23万元，主要用于扶持云南伊利乳业有限责任公司绿色生产及智能制造技术集成项目。

5.2017年扶持规模企业发展县区以奖代补资金35万元，主要用于开展扶持规上企业工作经费；2017年省级工业和信息化发展专项资金6万元，主要用于推进“中国制造2025”项目、招商引资前期经费。

6. 新增限上企业工作县区经费补助6万元，主要用于开展促进批发零售餐饮业持续发展工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县经济贸易和投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出1671.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.8万元,主要原因是厉行节约，压缩了公务开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出923.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.27%。主要用于人员工资福利支出，办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出；招商引资先进集体和纳税优秀企业奖励支出；

2.社会保障和就业支出53.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.城乡社区支出580.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.74%。主要是县级对完成县本级税收任务较多的企业给予的扶持资金；

4.农林水支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于扶持云南伊利乳业有限责任公司绿色生产及智能制造技术集成项目；

5.资源勘探信息等支出41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于开展扶持规上企业工作经费及推进“中国制造2025”项目、招商引资工作前期项目经费；

6.商品服务业等支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于开展促进批发零售餐饮业持续发展工作经费；

7.住房保障支出43.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于职工住房公积金支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县经济贸易和投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为公务用车运行维护费3万元。支出决算为25.79万元，完成预算的860％。其中：因公出国（境）费支出决算为2万元,；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元；公务接待费支出决算为15.09万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了2018年度“三公”经费除公务用车安排预算3万元，其他公务接待和因公出国（境）没有安排预算，但经常有项目选址、中小企业扶持、招商引资签约接待等日常工作，故“三公”经费支出决算远大于支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.2万元，下降16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2万元，2017年因公出国（境）费支出决算数为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降6.66%；公务接待费支出决算减少6.59万元，下降30.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公经费”明显降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2万元，占7.75%；公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占33.72%；公务接待费支出15.09万元，占58.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。我局副局长龙玉萍同志随省招商合作局前往香港参加招商引资培训，培训经上级部门审批同意，手续完备。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资项目选址、商务、节能工作执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.09万元。其中：

国内接待费支出15.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目洽谈，外出招商推介，下基层服务企业误餐，上级部门调研工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县经济贸易和投资促进局2018年机关运行经费支出101.59万元，与上年对比减少4.2万元,主要原因是2018年继续加强厉行节约、大力压缩三公经费。部门机关运行经费主要用于机关开展工作除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，嵩明县经济贸易和投资促进局资产总额891.32万元，其中，流动资产292.07万元，固定资产599.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.29万元，其中固定资产增加4.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3万元用于购买规范化档案整理服务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金】是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700132201111

附件4.嵩明县经济贸易和投资促进局2018年度部门决算20191022092244036