监督索引号53012700164801000

嵩明县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县交通运输局主要职能是负责拟定全县交通公路网络的规划；负责县级公路的建设、养护和路政管理，保护公路产权，确保公路畅通；负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事。

（二）2018年度重点工作任务介绍

落实建设工作，保障群众生活工作安全，更好地发展农村经济；确保资金到位施工正常进行，完成部门日常运作开支的把控，人员经费的有效发放，按时按量发放务工人员以及编外人员工资，确保单位日常顺利运作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是嵩明县交通运输局和嵩明县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县交通运输局2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制33人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

嵩明县地方公路管理段2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县交通运输局2018年度收入合计1875.2568万元。其中：财政拨款收入1875.2568万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因分析是由于人员增加变动，上年度调整预算人员经费增加，以及车辆运行维护费增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县交通运输局2018年度支出合计1875.2568万元。其中：基本支出879.461644万元，占总支出的46.90％；项目支出995.0225万元，占总支出的53.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析是由于人员经费支出增加，日常开支增加，如：办公费、车辆运行维护费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障嵩明县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879.461644万元。与上年对比支出增加,主要原因分析是人员经费和办公经费的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障嵩明县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995.0225万元。与上年对比支出增加,主要原因分析是由于项目上的经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况主要是道路建设和道路养护日常工作所需的维持正常运转支出，能有效保障项目的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出1875.2568万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因分析是人员经费和日常经费的开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出66.9329万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%；主要用于在职员工的五险一金缴纳。

6.城乡社区支出134.8425万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%；主要用于日常经费开支。

7.交通运输支出1615.768744万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%；主要用于公路建设和公路养护的经费支出。

8.住房保障支出56.9400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%；主要用于在职员工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.01万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是汇总单位总体支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加了3.08万元，增长了98.4%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加了3.01万元，增长了100.35%；公务接待费支出决算增加了0.07万元，增长了53.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.01万元，占96.78%；公务接待费支出0.2万元，占3.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出6.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于道路巡查、执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、督查部门莅临我单位进行项目工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县交通运输局2018年机关运行经费支出81.3572万元，与上年对比增加,主要原因分析是相关业务开展经费支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，嵩明县交通运输局资产总额943.1438万元，其中，流动资产94.9060万元，固定资产762.7378万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产85.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.221万元，其中固定资产减少58.027万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.74万元，其中：政府采购货物支出26.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700164801111

嵩明县交通运输局2018年14张公开决算表（汇总）20191022034312539