监督索引号53012700155701000

附件3

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2018年度部门决算

第一部分 政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县委政研室负责深入基层、深入群众进行调研，撰写调研报告，为县领导提供决策参考；嵩明县委农办负责统筹协调农村领导小组各成员单位，完成上级交办的各项任务，有序推进我县“三农”工作；嵩明县统筹城乡发展办公室负责“农转城”培训和“农转城”政策宣传，广泛发动群众参与，加快推进我县农业转移人口市民化进程；嵩明县七改三清办负责协调七改三清相关单位，改善农民生产生活环境；嵩明县新农办负责我县省级重点村建设，完善农村基础设施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

嵩明县委政研室是我县一个综合性的重要职能部门，承担着课题调研、统筹协调“三农”工作、统筹城乡发展、七改三清、深化农村综合改革、美丽宜居乡村建设等工作。2018年省级重点村建设规划涉及3个村委会,3个自然村, 规划建设项目10件，实际完成10件，项目惠及882户3327人，包括村级活动场所1个911平方米；文化活动戏台1个60平方米；场地硬化2000平方米；文化广场1个6200平方米；绿化项目2件，2100平方米；公厕1个，54平方米；凉亭1个48平方米；排污沟1684米；围墙及挡墙320米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政研室部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县委政研室。

2.嵩明县统筹办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政研室2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2018年度收入合计373.0382万元。其中：财政拨款收入373.0382万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比无可比，主要原因分析2018年1月县委政研室帐户从县委办划出。

二、支出决算情况说明

县委政研室2018年度支出合计373.0382万元。其中：基本支出171.0382万元，占总支出的45.85％；项目支出202万元，占总支出的54.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无可比，主要原因分析2018年1月县委政研室帐户从县委办划出。

（一）基本支出情况

2018年度无用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。嵩明县委政研室2018年度支出合计373.04万元，其中：包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出151.15万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出9.89万元，对个人和家庭的补助家庭的补助10万元，折旧费用6.57万元，其他费用195.43万元，与上年对比无,主要原因分析无。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度无用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180万元。因县级财力紧张，对农口各单位减少项目支出经费安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与与上年对比无可比，主要原因分析2018年1月县委政研室帐户从县委办划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支，公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：

1、我室无因公出国出境的业务需求和安排。

2、我室认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。

3、公务用车已于2016年10月报废处理，没有公务用车运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等为无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等没有发生。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政策研究室2018年机关运行经费支出9.89万元，与上年对比无数据，主要原因分析2018年1月县委政研室帐户从县委办划出。

部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会务费、印刷费等 。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委政策研究室资产总额56.2296万元，其中，流动资产41.8876万元，固定资产14.342万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产14.342万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年省级重点村为跨年度项目，因此验收到5月底前验收，2017年省级重点村项目县级补助在2018年验收后拨款，拨款方式建设开工拨款50%，建设完成扣拨款30%，县级验收后拨款20%。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700155701111

附件4：中国共产党嵩明县委员会政策研究室2018年部门决算20191017103237090