监督索引号53012700113101000

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

深化县政协机构改革，要推进人民政协履职能力建设，加强人民政协民主监督，增强人民政协界别的代表性，加强委员队伍建设，优化县政协专门委员会设置，更好发挥其作为专门协商机构的作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，政协嵩明县第九届委员会常务委员会在县委的领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，动员组织全体政协委员和社会各界人士，紧紧围绕县委县政府中心工作履行职能，突出促进发展、关注民生、增进团结等工作重点，求真务实，履职尽责，开拓创新，为推进嵩明县经济社会发展作出了积极贡献。

1、协商民主成效显著

一是广泛开展全会协商。九届二次全会期间，委员们认真听取县政协常委会工作报告、提案工作报告和“一府两院”工作报告，围绕我县政治、经济、文化和社会生活中的重大决策和人民群众关注的热点、难点问题开展协商讨论，为推动跨越发展、富民强县献智出力。委员们围绕培育经济发展新动能、统筹城乡建设、厚植绿色发展优势、加快社会事业发展、打好脱贫攻坚战等方面，提出意见建议49条，经收集整理后报县委、县政府和有关单位决策参考。许多建议已被采纳或转化为部门的工作内容。

二是扎实开展专题协商。围绕脱贫攻坚巩固成果、防止返贫进行专题协商，各专委会就项目储备和管理、非煤矿山关停生态恢复治理工作、县法院执行工作等开展专题协商活动6次，提出意见建议28条，为解决我县经济社会发展过程中出现的困难和问题，提出了许多具有针对性的意见建议。

2、民主监督砥砺前行

一是广泛多样开展监督。就依法治县工作推进情况、全县国有林场改革工作、垃圾综合处理场项目建设情况、看守所管理工作情况、公共文化服务体系建设等开展民主监督，提出意见建议24条，形成民主监督报告5篇。

二是提案监督务实高效。坚持把提案办理作为民主监督重要形式，采取情况通报、民主评议和办理工作“回头看”等方式，加大提案督办力度，增强提案办理实效。九届二次会议以来，全县政协委员共提交提案材料192件，审查立案153件。经全县上下共同努力，提案办复率100%，使一些事关群众切身利益的问题得到了有效解决。

三是社情民意发挥作用。坚持把反映社情民意作为民主监督的重要途径，积极向县委、县政府及有关单位反映社情民意信息40余条，督促有关单位解决了群众关注的一些热点难点问题。在阅读嵩明微信平台、嵩明手机报等宣传媒体上，积极宣传政协工作情况，全年上报市政协信息30条，《省政协报》采用10条，全部予以采用，信息工作迈上了新台阶。

3、参政议政深入开展

一是专项视察突出重点。组织全体县政协常委对我县全面深化河长制工作进行视察，针对农业面源污染突出、跨境管理难度较大、河道保洁资金缺乏等问题，建议要进一步强化组织保障、责任落实、防治管理、资金投入、沟通对接、宣传引导等6方面措施。为促进我县农村综合性改革试点试验工作，召开2018年联席会议，县政协常委、工作组组长积极建言献策，提出了要统一思想认识、加强组织领导、壮大集体经济、加大乡村治理、促进农民增收、树立文明新风、营造良好氛围等意见建议，得到了县政府及有关单位的高度重视。

二是调查研究深入开展。围绕县委、县政府关注和群众关心的问题，切实加强调查研究工作。选择城乡道路规划、电网建设、农民专业合作社建设、村（居）委会社区服务体系建设、残疾人社会事业发展、高中教育发展、文物保护管理、疾病防控等课题，先后组织委员160多人次，通过实地察看、座谈讨论，进行广泛深入调研。在充分调研的基础上，先后形成8篇调研报告报送县委、县政府和有关单位，以供决策参考。

三是知情明政促进履职。及时向委员通报我县2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、县法院2018年上半年工作情况和县检察院2018年上半年工作情况。向常委通报全县党风廉政建设情况和2017年以来审计工作情况，让委员们全面了解和掌握了我县党风廉政建设和反腐败工作的情况，以及政府投资、财政预算执行、经济责任、资源环境等方面的审计情况，为委员履职尽责、发挥作用奠定了坚实基础。

4、团结民主和衷共济

一是强化合作共事。经常邀请工商联、无党派和民主党派人士参加政协组织的视察调研、提案督办等活动，主动为他们知情参政搭建平台。鼓励和支持工商联、无党派和民主党派人士在政协全体会议、常委会议、专题协商会议上坦诚建言，参与县委、县政府重大决策部署的协商讨论。工商联、人民团体、无党派和民主党派人士认真履行职责，积极提交提案和社情民意信息，部分意见建议得到有关部门采纳。

二是加强交流联谊。认真做好省、市政协到嵩明调研视察的协调配合工作；做好北京朝阳、广东紫金、广州荔湾、重庆涪陵、云南玉溪、呈贡、易门、景谷等兄弟县市（区）政协到嵩明考察交流的服务工作；应邀到贵州省关岭县政协参加沪昆高速贵昆段沿线政协协作会第十六次年会，到贵州省盘州市政协参加沪昆高速贵昆段沿线政协协作会第十七次年会。

三是深化文史工作。编撰出版了嵩明政协文史资料·第二十二辑《改革开放40年政协工作回眸》, 从政协的角度，采用多种形式，记载40年来嵩明政治、经济、社会、文化、生活的发展变化，为嵩明改革发展史的研究提供了生动鲜活的政协文史资料。加快编辑嵩明政协文史资料·第二十三辑《云南省嵩明县徐霞客游线标志地论证材料汇编》。

5、全力助推中心工作

一是主动服务中心工作。认真做好招商引资、服务企业、挂钩项目建设等重点工作，主动深入一线，协调矛盾，解决问题。积极开展嵩明县撤县设市征求政协委员意见工作，做好嵩阳街道析置工作。落实县委领导批示要求，协调解决全县打击私屠滥宰专项整治行动中存在的困难和问题，确保人民群众吃上“放心肉”。做好民主团结进步示范创建工作，认真开展民族团结进步创建工作“进机关”活动。

二是积极助推脱贫攻坚。积极开展脱贫攻坚助推行动，动员组织183名县政协委员积极投身脱贫攻坚主战场，着力开展“六个助推”和“九个一”活动，认真抓实“三个帮扶”工作，真正做到与党委政府同心同向、同频共振，助力打赢脱贫攻坚战。

三是扎实抓好申报工作。高度重视“徐霞客游线标志地寻找与申报”工作，精心组织，深入挖掘，扎实工作。在全县各级各有关单位的共同努力下，“徐霞客游线标志地寻找与申报”工作圆满成功，我县杨林片区〔含嘉丽泽遗迹、杨林所古城、尧林山（今药灵山）〕、黄龙山、梁王山片区（含法界寺）成功入选“全国第四批徐霞客游线标志地”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位: 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县政协2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政协2018年度收入合计1117.66万元。其中：财政拨款收入1117.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加205.8269万元，增加22.57%，增加的原因是职工工资正常的晋级升档调整和退休人员津补贴调整。

二、支出决算情况说明

县政协2018年度支出合计1117.66万元。其中：基本支出1117.66万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加205.8269万元，增加22.57%，增加的原因是职工工资正常的晋级升档调整和退休人员津补贴调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出1117.66万元，与上年对比增加205.83万元，增加22.57%，增加的原因是工资正常的晋级升档调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出937.08万元，占基本支出的83.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费180.58万元，占基本支出的16.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

政协部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1117.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加205.83万元，增加22.57%，增加的原因是工资正常的晋级升档调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出968.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于职工基本工资、津贴补贴及退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费，委员履职经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出81.7131万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

6.住房保障支出67.1165万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于交职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.38万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约制度的实施。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.395万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0减少1.395万元，下降50%；公务接待费支出决算与上年一致。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约制度的实施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3765万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3765万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.3765万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县政协2018年机关运行经费支出180.58万元，与上年对比增加4.01万元，增加2%,主要原因是差旅费和培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅餐、培训费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政协资产总额160.16万元，其中，流动资产109.95万元，固定资产50.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.74万元，其中固定资产增加1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元(办公设备更新)；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年无政府基金收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700113101111

附件4.嵩明县政协2018年度部门决算20191213103330165