监督索引号53012700256101000

附件3

嵩明县红十字会2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》；

2、开展备灾、救灾工作；

3、进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

 4、参与输血、献血，推动无偿献血工作；

 5、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6、开展人道主义社会服务活动；

7、建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、完成县委、县政府安排的其它事宜

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府的正确领导及市红十字会的大力指导下，县红十字会以加大救灾、救护、救助工作力度为重点，进一步优化救灾救助等人道服务水平；不断提升发展能力、强化应急能力、壮大志愿服务体系；积极推进应急救护培训工作，全面推进红十字工作再上新台阶，较好地发挥了政府人道领域的助手作用，为全县经济社会和谐发展做出应有的贡献。

一是：认真抓好备灾救灾工作

1.认真做好防震减灾工作。进一步充实完善了《嵩明县红十字会地震应急工作方案》、结合嵩明实际制定了《嵩明县红十字会救灾物资管控机制》，明确了灾害发生后救灾物资的接收、管理、分发等各个环节的措施任务，为做好救灾工作提供制度保障。

2.高度重视应急队伍建设。精心整编红十字应急救援队伍，结合个人身体素质、业务技能等对原有红十字应急救援队人员再精减、再提升、再强化学习考核。扩招了6名救援队员，现实有队员25名。选送了7名队员到市红十字应急救援队参加了体能素质、高空救援、破拆技能的培训，大大提升了队伍素质和专业技能。在纪念“5.8世界红十字日”活动之际，组织队员进行了一次地震救援场景演练，深入嵩阳一小开展了地震现场救援演练。圆满完成了嵩明县第二届“里外里杯”山地自行车赛、云南秘境百马嘉丽泽站赛道应急保障及杨桥西山“徒步西山 穿越美丽山村”徒步大赛应急保障工作。

二是：关爱弱势群体，深入开展人道救助活动

大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力创造条件救助弱势群体。共募集款物合计金额54余万元，慰问困难人员1200余人。救助特困家庭40 户，发放慰问金 67000元。搭建平台，协调动员社会各方资源，合力攻坚，助推扶贫工作。关心关注全县建档立卡户，在2018年新春佳节即将到来之际，深入全县三镇一街道开展“博爱送温暖”活动，为我县247户未脱贫建档立卡户送去崭新运动鞋、衣服等价值近1.5万元的生活物资，把党和政府的关怀传递给他们，让他们度过一个幸福、祥和的春节。

积极向社会筹集救助资金及物资，开展对异地搬迁点贫困群众的帮扶工作。全力支持好我县嵩阳街道干河菜籽菁,牛栏江镇大火地易地扶贫搬迁工作，为搬迁点建档立卡贫困户募集爱心资金14510元，募集生活用品904件，向搬迁点困难群众发放价值11000元的有机大米142袋、价值15000余元的衣服、棉被、鞋子一批。

“六一”儿童节之际，联系县图书馆及社会爱心人士一起深入花箐小学开展儿童节慰问活动，向山区的孩子送去价值7000余元的节日慰问物资。继续做好先心病患儿的救助工作，为1名先心病患儿困难家庭上报申请救助材料。积极争取市红会支持，为三户低保户争取困难救助金14000元。

为认真做好今年“博爱阳光助学”活动，县红十字会组织人员深入各镇（街道）入户调查贫困学生家庭情况，以结对帮扶的形式，征集爱心资助人。本次认捐助学活动得到了昆明采腾物流有限公司、嵩明佛教协会、嵩明珍茗金龙水及农林局一名职工的大力支持。先后向27名贫困学生共发放博爱助学金60000元。为两名贫困学生争取市红会救助9000元。

三是：扎实推进应急救护培训工作

深入嵩明恒升电力工程有限公司为115名职工举办应急救护知识培训，将应急救护知识普及到电力系统一线职工。大大提高了公司职工应对突发事故急救能力。为嵩明60余名悦跑团成员开展救护知识培训，提高嵩明悦跑团成员的自救互救能力。深入企业为一线职工开展急救知识培训，为云南伊利乳业、康师傅等企业培训职工200余人。五月下旬，为加强我县救护师资力量，县红十字会安排了3名人员到市红会参加了救护师资培训班。

四是：志愿服务工作有序开展

进一步加强志愿者管理，大力规范和提高红十字志愿服务水平。截至2018年5月30日，累计发展志愿者331余名。召开了2018年志愿者工作会，表彰了6名优秀红十字志愿者。组织志愿者组参与嵩明县“庆元旦、迎新春”环城赛跑活动。组织县红十字志愿者参加了“里外里富滇银行杯”三人制篮球赛。县红十字志愿者深入老年公寓、麻风村等开展志愿服务活动10次，参加人员400余人次。嵩明县红十字敬老爱老志愿服务项目参加了第四届中国青年志愿服务项目大赛昆明地方赛。

五是：深入宣传，努力提升红十字会社会影响力和知晓力

以活动促宣传，多途径、多渠道宣传红十字会。主动作为，主动出声，做到红十字会的工作看得到、听得见。把开展集中宣传与平时宣传相结合，把宣传重大节日与开展活动相结合，积极参与防震减灾日、公务员无偿献血等宣传活动。主动参加了县委宣传部组织的文化、科技、法律、卫生“四下乡”送温暖活动。在县城海宇花园广场举行“人道——为了你的微笑”主题宣传活动，纪念第71个世界红十字日，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。活动现场以文艺演出、发放宣传资料及书籍、义诊、社会志愿服务等形式进行。在第19个“世界急救日”来临之际，嵩明县红十字会携手县交警大队在县城海宇花园小广场开展了以“交通安全‘救’在身边”为主题的宣传活动，紧密结合“交通事故意外伤害现场急救”这一内容，给现场群众及交警开展了心肺复苏、止血包扎、AED的使用方法等应急救护技能培训。

六是：弘扬奉献精神，积极推动无偿捐献

县红十字会始终把宣传《中华人民共和国献血法》，普及献血知识，推动捐献造血干细胞和遗体捐献工作作为全县精神文明建设的重要内容，积极开展多种形式的宣传活动，动员和组织红十字会基层组织和广大会员、志愿者带头参与，形成良好的社会氛围。

七是：红十字“六进”工作稳步推进

进一步加强和推进红十字“六进”（进学校、进社区、进农村、进机关、进企业、进网络）工作，结合实际，扎实抓好东北街社区红十字服务站、嵩阳小学红十字会、上游小学红十字会示范点、暖阳阳敬老爱老志愿服务基地的打造建设。把养老服务作为红十字人道工作新的增长点，动员和组织志愿者每月到暖阳阳老年公寓开展至少一次的关爱老人服务活动。嵩阳小学在校园内设立“鸟巢博爱图书角”，加强图书管理，引导学生开展爱书、惜书、读书活动。上游小学红十字会重在强化师生救护意识，以“红十字急救站”与“红十字青少年活动室”为阵地，经常性开展红十字知识讲座及救护知识培训，使之成为学习宣传红十字知识以及学习救护技能的一个场所。

八是：主动做好县委县政府安排的各项工作

切实加强挂包帮、转走访的领导，坚持单位主要领导牵头，深入村组、农户家中调研了解村情民情，不断完善建档立卡户资料。单位安排专人负责扶贫联络工作。明确帮扶责任，制定帮扶计划，真正把“挂包帮、转走访”工作纳入红十字会工作总体目标，列入重要议事日程，确保了“挂包帮、转走访”活动思想到位、认识到位、措施到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：嵩明县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县红十字会2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（详见分布图表1）

图表1

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县红十字会2018度收入合计52万元。其中：财政拨款收入52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年的62万元减少了10万元，减少主要原因是2018年保运转，保民生，红十字会没有救护培训经费及宣传等工作经费，仅仅只是保障人员工资、人员福利经费，相对总收入就减少。

（详见分布图表2）

             收入决算情况图表说明

             图表2

二、支出决算情况说明

嵩明县红十字会2018年度支出合计52万元。其中：基本支出52万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年的62万元减少了10万元，减少主要原因是2018年单位保运转，保民生，红十字会用于救护培训经费及宣传等工作经费明显减少。（详见分布图表3）

支出决算情况图表说明

图表3

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出49万元，占基本支出的94％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3万元，占基本支出的6％。人员经费较2017的增加了14%，增加了7万元，原因是人员工资调整增加。办公经费较上年减少了540%，减少了16万元。（详见分布图表4）

图表4

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出52万元,占本年支出合计的100%。与2017年的62万元减少了10万元，减少主要原因是2018年单位保运转，保民生，红十字会用于救护培训经费及宣传等工作经费明显减少，2018年总预算支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2081601）支出52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出49万元，占基本支出的94％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3万元，占基本支出的6％。（详见分布图表5）

图表5

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.8万元，下降400%，因单位人少，减少的幅度就出现很大。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位总体日常经费减少，单位人员也少，并严格执行管理好单位接待事项，严格按标准，能不开支的就不开支，能不接待的就不接待，做好厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县红十字会2018年机关运行经费支出52万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出49万元，占基本支出的94％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3万元，占基本支出的6％。与2017年的62万元减少了10万元，减少主要原因是2018年单位保运转，保民生，红十字会用于救护培训经费及宣传等工作经费明显减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县红十字会资产总额6.25万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县红十字会2018年没有项目，部门项目绩效自评附表10-12没有数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700256101111

2018年县红十字会决算公开