监督索引号53012700165401000

中共嵩明县委机构编制委员会办公室

2018年度部门决算目录

第一部分 中共嵩明县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共嵩明县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省市机构编制管理方针、政策和法规。承担全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、监察机关、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。

2、负责全县机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协

调县委、县政府各部门与各镇（街道）之间的职责分工及其调整。

3、承担县、镇（街道）行政管理体制建设和机构改革职

责。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；

审核县级各部门和各镇（街道）机构改革方案，负责做好指导、

监督、检查。

4、研究拟订各类事业单位管理体制和机构改革方案，贯彻落实各类事业单位机构编制标准，指导全县事业单位管理体制建设、机构改革和机构编制管理工作。

5、承担全县机关事业单位的编制和领导职数管理职责。

负责审核县级机关各部门及所属事业单位、各镇（街道）党委（党

工委）、政府机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6、承担全县机关事业单位的机构编制监督检查职责。

7、贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责职责范

围内的事业单位登记管理工作。

8、负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统

一社会信用代码赋码发证工作。

9、承担中共嵩明县委机构编制委员会的日常工作。

10、承办县委、县政府、县委编委和上级机关交办的其他

工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.扭住核心，开创党建工作新台阶。根据党章规定成立中共嵩明县委员会机构编制办公室党支部，党支部坚持“四抓四提升”创新工作方式抓好党建工作。

2.扎实开展机构编制工作

（1）做好机构编制统计上报工作。一是完成2017年度机构编制统计数据上报工作。二是按照上级要求，做好机构编制数据季报工作。三是做好日常机构编制数据统计分析工作，为科学招录、安置等做好奠定基础。

（2）落实制度要求，严格实名制管理，为科学制定用人计划提供有力保障。一是严格实名制管理，坚决守好用编入编第一道口。及时做好《机构编制管理手册》和实名制管理系统信息变更工作，进一步加强了机构编制法制化、科学化、规范化管理，健全机构编制管理监督约束机制。二是依托实名制数据，在空编范围内科学提出我县今年公务员、事业人员招录计划，从源头控制财政供养人员增加。

（3）根据党的十九大对深化国家监察体制改革做出的重大决策部署，完成监察委设立。

（4）顺利完成滇源、阿子营机构编制移交工作。

（5）做好嵩阳街道析置工作。严格按照任务清单规定的时间点完成嵩阳街道析置后机构设置、编制调整等工作。

（6）按照上级要求，完成县委巡察组机构编制设置事项。）

（7）及时办理2个新增机构统一社会信用代码证书、1个直管单位统一社会信用代码证书、2个机关赋码发证工作，6个已赋码发证部门信息变更。

3.做好事业单位登记管理工作

（1）完成全县已办理法人登记事业单位2017年度报告工作。

（2）完成日常登记业务工作。完成了2家事业单位设立登记，对62家要求法人变更的事业单位办理了变更登记，办理了1家事业单位法人注销登记，办理了1家事业单位法人证书补领，完成了1家重新申领证书办理工作。

（3）按照“双随机一公开”要求，通过事业单位随机抽查系统，按照5%比例随机抽取检查单位，在全县已登记事业单位中抽取6家开展了事业单位法人公示信息抽查工作。

4.全面抓好“放管服”改革“五个为”和“六个一”的贯彻落实，持续推进简政放权、优化审批服务、加强权责清单动态管理、开展“放管服”改革专项检查，严格按照省市要求正常推进各项改革。

5.当担作为抓扶贫，齐心协力摘帽子。为打赢脱贫攻坚战，努力实现脱贫致富，嵩明县委编办在脱贫攻坚上，进一步理清工作思路、强化责任意识、采取有效措施。结合挂钩帮扶对象实际，在精准扶贫、精准脱贫上下功夫。2018年年初以来，嵩明县委编办积极作为，勇于担当，依法依规，联动协调，精准发力，想方设法筹集资金8万余元，为挂钩帮扶对象1户建盖新屋，实现住有所居。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共嵩明县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共嵩明县委机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共嵩明县委机构编制委员会办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共嵩明县委机构编制委员会办公室2018年度收入合计164.14万元。其中：财政拨款收入164.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位上年度合并与县组织部，2018年与组织部分离进行独立核算,上年度无数据。

二、支出决算情况说明

中共嵩明县委机构编制委员会办公室2018年度支出合计164.14万元。其中：基本支出164.14万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我单位上年度合并与县组织部，2018年与组织部分离进行独立核算,上年度无数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共嵩明县委机构编制委员会办公室正常运转的日常支出164.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.27％。固定资产支出占0.58%。

（二）项目支出情况

2018年度我单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共嵩明县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出164.14万元,占本年支出合计的100%。我单位上年度合并与县组织部，2018年与组织部分离进行独立核算,上年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款支出139.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%。

2.社会保障和就业支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。

3.住房保障支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共嵩明县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

我单位上年度合并与县组织部，2018年与组织部分离进行独立核算,上年度无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共嵩明县委机构编制委员会办公室2018年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共嵩明县委机构编制委员会办公室资产总额9.5万元，其中，流动资产8.5万元，固定资产0.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我单位上年度合并与县组织部，2018年与组织部分离进行独立核算,上年度无数据。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700165401111

编办2018年部门决算公开表0920191015054604452