嵩明县发改局2018年预算绩效管理实施情况报告
嵩明县发改局2018年预算绩效管理实施情况报告
根据《嵩明县财政局关于开展2018年度县级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，针对部门整体支出绩效及项目支出绩效开展自评工作，现将绩效自评情况报告如下：
一、 绩效自评工作开展情况
1. 整体支出：根据县财政预算绩效目标管理的要求，结合我局工作的实际情况，认真编制了项目支出绩效目标和整体支出绩效目标计划表，并按时向县财政局报送了绩效目标管理计划表，做好与部门预算“同上报”、“同审核”“同批复”，2018年，我局收回并拨出县级前期费582万元，安排县级前期费项目12个，下达前期费投资计划582万元。
2018年我局用于保障机关机构正常运转的日常支出1088.27万元，包括工资福利支出700万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出38.08万元；离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出171.35万元，无项目收支经费。资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整。“三公”经费均在年初预算控制数之内。制定了厉行节约制度，能做到节俭行政。年度会计核算符合会计法、《行政单位会计制度》以及相关会计准则的规定，会计报表能反映单位预算执行情况和财务状况，财务机构健全，财务制度完善，制定了《县发改局财务管理制度》内部控制制度。能按质报送当年开展绩效自评的项目计划，按时报送自评信息，根据自评中存在的问题及时制定相应的整改措施。逐步完善我局的预算绩效管理制度。
2. 项目支出：易地扶贫搬迁县级配套资金1000万元共设立三大方面22项目细化指标，绩效目标设立符合客观实际、与部门及镇（街道）履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。为加快我县易地扶贫搬迁工作，切实解决易地扶贫搬迁资金缺口问题，根据县政府第13次常务会要求，2018年5月7日下达易地扶贫搬迁县级配套资金1000万元。2018年5月，第一批次县级配套资金及时拨付至镇（街道），其中嵩阳街道500万元、牛栏江镇200万元，在资金下达当月完成了资金拨付工作。剩余第二批次资金在镇（街道）根据项目进度及资金需求情况提出申请后，及时完成了拨付工作。县级配套资金1000万元与我县易地扶贫搬迁工程资金缺口基本一致，资金投入和使用科学合理，有效推进工程建设进度，实现群众按时限搬迁。
二、 评价的结论
两安置点项目于2017年年底开工建设，2018年6月底安置房竣工，全部建档立卡贫困群众实现搬迁，2018年7月启动老村旧房拆除工作，2018年9月底两安置点水、电、路、公厕、垃圾房、配套畜圈、绿化亮化等基础设施及公共服务设施全部竣工，72户搬迁户旧房全部完成拆除，实现搬迁入住率和旧房拆除率均达100%。随着干河菜子箐老村旧房拆除及复垦复绿工作的开展，水源区环境和水质得到明显改善。两安置点搬迁群众住上安全稳固的新住房，享受各项产业就业政策措施，在2018年底实现全部建档立卡人口脱贫出列，统筹推进建设、搬迁、脱贫发展系列工作，把安置点项目建成群众满意工程。
三、 存在的问题及建议
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，预算执行情况还有待进一步加强。
改进措施：1. 加强培训，提高思想认识。认真学习上级有关预算绩效管理的相关制度、文件，提高单位干部职工对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识、绩效管理意识。2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，做好决算与预算相衔接。
四、 评价结果运用情况
一是绩效意识明显增强，通过项目绩效目标及指标全公开，主动接受社会监督，各部门在预算编制中普遍树立了“要钱有目标”的理念，申报预算更加谨慎合理。
二是整体绩效运行监控，实现对部门整体、重点项目、关联项目的全面监控，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，通过监控提升了部门在预算执行中的绩效意识，以监控促落实，防止目标跑偏、资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；以监控促效率，发现确实无法实现绩效目标的，及时申请调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
三是部门通过实施全过程预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。
五、 下步工作计划
一是促进工作持续推动，根据考评结果分析，对扣分较多的指标进行对比评价，并认真梳理和总结提炼，提供领导决策参考，进一步完善制度和措施，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。二是注重体制持续改进。通过分析月份、季度、年度等不同节点的考核结果及时发现当前绩效办法和指标体系中存在的缺陷和不合理之处，及时总结经验，完善绩效管理体系，调整和优化考核办法及指标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度。
嵩明县发展和改革局
2019年9月26日
