监督索引号53012700255901000

附件3

嵩明县总工会部门2018年度部门决算

第一部分 2018年概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县总工会是中共嵩明县委和省总、昆明市总工会领导下的县级地方工会机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。

6. 会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。

7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。

8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。

9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 抓学习，强化政治引领，不断汇聚广大职工团结奋进的正能量。一是坚持把强化党的理论学习作为贯穿全年的重大政治任务，通过学习贯彻党的十九大精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，引导广大职工和工会干部加深对党中央治国理政的新理念、新思想、新战略的认识，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路。二是紧密结合县总工会自身实际，制定“5+X”学习常态化方案，扎实推进“两学一做”、“三会一课”学习的教育活动，全面落实党章党规、系列讲话学习，不断夯实政治思想建设，有力推动工会干部队伍工作作风及综合素质提升。

2、 促发展，加强职工素质提升，团结广大职工在推动嵩明经济发展中发挥主力军作用。一是深入开展建功立业活动。深入推进“七十二行大练兵·三百六十行出状元”技术技能竞赛活动。今年，在全县范围内共开展了20余场次，涉及30多个工种的技能竞赛活动，1万多人次参加了各行业组织技能竞赛活动；并组织人员参加省市级厨师、园艺师、水电工、收银员、售货员等竞赛活动。二是加强职工队伍建设，2018年县总工会联合昆明深蓝职业培训学校，在全县范围内开展了美容师、面点师等职业资格取证培训176人。在官渡、龙保、东山、落水洞、核桃、花窝、小新街、积德村村委会开展了农民工培训1000余人。三是提升了基础工会干部综合素质。2018年，全县共17名工会干部参加省、市总工会举办的“工会干部培训”，并有117人参加了县总工会组织的工会干部培训班，不断提升了基础工会干部的综合素质。三是不断关爱女职工工作。在“3.8”节期间，为全县90余家单位女职工免费发放大观楼公园门票，并在全县女职工中开展“书香三.八”读书征文活动。四是积极开展“中国梦、劳动美”系列活动。截至目前，共收到书画作品60副，其中9幅获奖。在县委宣传部统一组织下，组织全县各部门、单位进行“学习宣传党的十九大精神主题演讲比赛”。不断陶冶职工在生活、工作中情趣爱好，当好为职工服务的娘家人。五是在全县非公企业中开展“安康杯”竞赛活动，2018参赛班组779个，职工达12533人。

2018年在全市“五一”国际劳动节大会上，5人被授予“昆明市金牌工人”荣誉称号；2个家庭被授予“昆明市和谐家庭”荣誉称号；1人被授予“昆明市女职工建功立业标兵”荣誉称号；1个班组被授予“昆明市建功立业标兵岗”荣誉称号；1人被表彰为“昆明市特等劳动模范”荣誉称号；5人被表彰为“昆明市劳动模范”荣誉称号；8家单位被命名为“昆明市工人先锋号”荣誉称号；1人参加昆明市组织的“学习十九大”演讲比赛荣获二等奖好成绩。

3、 抓基层，不断夯实基层工会组织建设，进一步增强基层工会凝聚力和战斗力。按照“存量全覆盖，增量进常态”的要求，根据市总工会要求，基层组织建会、入会率保持在98%以上。一是2018年根据市总要求，要最大限度的将“八大群体”（货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员）组织到工会中来，目前嵩明县以完成保安和货车司机建会入会工作，将继续推进其它群体建会入会。二是切实加强职工民主管理和民主监督工作，认真组织实施厂(院、校)务公开。当前，我县各职能部门和各企（事）业单位实行了厂务公开,并接受了市总工会厂务公开领导小组的检查，有效地促进了职代会质量的提高、制度得到完善、职权得到落实。三是深入开展“六有”示范工会及星级职工之家创建活动。在2017年“六有”工会达标建设的基础上，2018年计划投资20余万元，对“六有”工会建设进行扩建，确保完成市总工会下达的目标任务。同时不断推进“星级职工之家”创建活动，“星级职工之家”达标率达75%以上。

4、 抓维权，不断加大精准帮扶力度，有力推进职工队伍和社会和谐稳定。深入实施“工会五个一”联系制度和“四个一、四关爱”制度，建立完善困难职工帮扶机制。2018年，县总工会在元旦（春节）、中秋（国庆）等对全县部分困难职工、劳模、党员、困难农民工、一线值班执勤进行送温暖活动，共慰问各类困难及救助人员620人，金额55.29万元。“五一”组织全县各级劳模52人进行健康体检，体检保障资金2.16万元。按照创业带动就业，就业促进发展，以农民工和下岗失业人员、大学生创业为服务对象，积极开展创业担保贷款、贷免扶补工作，全年共放贷免扶补12户，金额118万元，小额担保贷款102户，金额1020万元。开展“金秋助学”活动，共资助23名贫困学生，资助金额9.45万元。“工惠卡”活动与3家“特惠商家”联合举办3场特惠活动，补助特惠商家活动经费5.8万元。自2018年1月1日至2018年11月19日止，共核报第十四期职工医疗互助1278人，核报金额750532元。联系挂钩帮扶落水洞村委会10户困难家庭，在春节、中秋等时机，慰问送温暖资金共1.22万元，经项目、产业、技术、慰问的帮扶后，现有2户已脱贫；今年下半年，按照县扶贫办调整，县总工会目前共分配帮困户为8户。

5、 抓经审，不断完善工会经费的收、管、用制度。今年4月，县总工会为加强工会经费管理，草拟了《关于进一步规范工会经费收支管理的通知》，并征求了基层单位意见，经县委审批后通发。工会经费经税务局代收后的监督审查、规范审计工作得到了进一步规范，经费的收、管、用制度得到进一步完善，工会经费收缴稳步增长。今年以来，不断加大审查力度，并对20个单位的工会账务进行了审计，发现共性存在的问题累计162条，提出审计意见和建议133条，问题金额388.28万元，县总工会经审组经分析情况后，及时将审计出的问题反馈各相关单位，并责令对照整改，使审计监督真正落到实处，确保工会各类经费收、管、用符合财务管理规定。

6、 推改革，确保工会改革工作落到实处。2017年12月14日，嵩明县委办公室同意印发实施《嵩明县总工会改革实施方案》后，嵩明县总工会严格按照时间节点，对标对表，积极推进工作落实。做到了在每月20日前均向市总工会全面深化改革领导小组办公室报送改革推进情况。当前，正在积极推进《方案》中各项内容，按照计划方案要求，在2018年底前，完成嵩明县总工会改革任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

嵩明县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位嵩明县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县总工会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 嵩明县总工会2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县总工会2018年度收入合计477.9509万元。其中：财政拨款收入477.9509万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位上年度合并与县委办，2018年与县委办分离进行独立核算，上年度无数据。

二、 支出决算情况说明

嵩明县总工会2018年度支出合计477.9509万元。其中：基本支出477.9509万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我单位上年度合并与县委办，2018年与县委办分离进行独立核算，上年度无数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障嵩明县总工会正常运转的日常支出477.9509万元。我单位上年度合并与县委办，2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.86％。

（二）项目支出情况

2018年度我单位无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出477.9509万元,占本年支出合计的100%。我单位上年度合并与县委办，2018年与县委办分离进行独立核算，上年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出477.9509万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。人员经费支出218.5895万元，占总支出45.73%；日常公用经费支出247.8581万元，占总支出51.86%；对个人和家庭的补助支出115031.85万元，占总支出2.41%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（

说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。嵩明县总工会2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

我单位上年度合并与县委办，2018年与县委办分离进行独立核算，上年度无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县总工会2018年度机关运行经费支出0万元。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，嵩明县总工会资产总额3.7万元，其中，流动资产37986.56万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我单位上年度合并与县委办，2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700255901111

嵩明县总工会2018年度部门决算公开表0920191023111340743