嵩明县防灾减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。  

(一）部门机构设置、编制。  

1.嵩明县人民政府嵩政通〔2002〕45号文件“嵩明县人民政府关于印发《嵩明县防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”规定，设置嵩明县防震减灾局；内设机构设办公室、综合业务科2个职能科室,2018年无变化。

2.人员情况。2018年底全局实有退休干部职工3人；实有在岗干部职工6人，其中，局长1人、副局长1人、科员2人，工勤人员1人，事业人员1人；从学历划分，其中，硕士研究生1人、大学6人。2018年无变化。       (二）部门职能。

嵩明县防震减灾局是嵩明县人民政府主管全县防震减灾工作的县政府职能工作部门。根据国家有关法律、法规、规章及近期“三定方案”的规定，嵩明县防震减灾局作为嵩明县地震行政执法机关，是地震行政执法的主体，依法履行下列工作职能和行政执法职责：

1.宣传、普及、贯彻、执行防震减灾法律、法规和规章；制定地震行政执法的制度并组织实施；负责拟定全县防震减灾地方性法规、规章和规范性文件并组织实施；承担县防震减灾工作领导小组办公室日常事务及协调全县防震减灾工作；拟订全县防震减灾规划并组织实施。

2.向立法机关提出完善相关法律、法规的意见和建议；组织地震行政执法的培训和考核；组织开展防震减灾科普知识宣传和宏观信息联络员培训；会同有关部门组建和培训地震灾害紧急救援队伍。

3.监督下属地震行政执法机构的行政执法工作；开展防震减灾行政执法和监督检查；承担全县防震减灾行政复议、行政诉讼；推进防震减灾体制建设及相应经费渠道的建立和完善；监督检查政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4.积极推进地震监测预报、震灾预防、紧急救援三大工作体系和群测群防体系建设；加强全县地震台站及网络信息系统建设和指导全县群测群防工作；组织开展防震减灾科学技术研究及地震科技成果的推广应用。

5.制订和修改完善全县《破坏性地震应急预案》并组织实施；监督、检查全县地震应急救援专用设备和救灾物资储备；建立和完善紧急救援征用体制及救灾物资调集、更替、管理制度。

6.实施省、市地震监测预测跟踪方案；依法保护地震监测设施和地震观测环境。会同有关部门组织地震灾害调查、评估和灾情速报，参与全县地震灾区重建计划的制订、实施。

7.法律、法规和规章赋予的其他职责；承办县委、县政府和上级业务部门安排布置和交办的其他工作事项。  

2018年，嵩明县防震减灾牢固树立“震情第一”观念，积极建立健全监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，不断提高防震减灾综合能力，为嵩明经济社会发展提供地震安全保障。

(三）部门工作完成情况。

1.认真抓好地震监测预报工作。一是向上级部门提供及时、连续、可靠的观测数据。二是严格执行地震月会商、周会商制度，认真研究震情，做好季度会商资料，做到长年不间断；三是严格落实《地震前兆观测人员岗位职责》，杜绝了因人为因素而引起的误时、停测、断数等责任事故。

2.认真抓好地震灾害预防工作。一是抓好建设工程抗震设防审批工作。二是加强农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的指导，推进城乡建设地震安全工作。三是推进地震安全示范小区创建。

3.认真抓好地震灾害应急救援准备工作。一是制定（修订）《地震应急预案》《地震应急行动工作预案》《地震灾害应急处置流程图》等。二是在2018年宣传活动期间县防震减灾局派专业人员开展《防震减灾科普知识专题讲座》共10场次4000余人次；发放《防震减灾科普知识手册》和《地震及防震避震基本知识》等科普知识宣传材料共22500余份，发放印有防震减灾宣传标语及县防震减灾局联系方式的科普环保袋6500余个，发放防震减灾法规科普知识宣传套图50套（8张/套）计400张，累计展出防震减灾法规科普知识宣传展板56块次；组织观看《防震减灾地震应急救援综合实战演练》科教视频专题片共10场次；组织开展以“室内避震、紧急疏散”为主要内容的防震减灾应急疏散演练活动共10场次，其中，参加的宣传活动被《嵩明有线电视台》记者摄像报道5次。三是充分利用互联网站新闻媒体及有线电视台、信息简报刊物和微信平台等覆盖面广、传播速度快的特点进行全方位宣传。积极向各类网站新闻媒体及有线电视台和信息简报刊物等报送防震减灾科普宣传信息。2018年以来刘玉霞撰稿报送的防震减灾工作及科普新闻宣传信息稿件先后被《中国地震局》网站（市县工作栏目）、《云南省地震局》网站（市县动态栏目）、《昆明市防震减灾局》网站、《昆明信息港》网站、《嵩明县人民政府》（部门动态等相关栏目）、《嵩明有线电视台》、县委《嵩明信息》、县政府《嵩明政务信息》等多家互联网新闻媒体及信息简报刊物累计采用120余篇，在防震减灾科普宣传教育及信息报送工作中取得了优异成绩，为防震减灾宣传工作作出了积极贡献。

4.认真抓好社会动员工作。一是加强群测群防工作。二是大力开展科普宣传教育工作，新建市级和县级科普示范学校各1所。三是我局按照《关于加快推进减隔震技术应用的通知》（昆建通〔2012〕157号）的要求，对8度和9度抗震设防区符合适用条件的三层以上幼儿园（单体建筑面积2000平方米以上）、中小学校舍、县以上医院的三层以上医疗用房推广采用减隔震技术；对符合适用条件的保障性住房、党政机关办公建筑及人员密集的公共建筑等建筑工程项目积极鼓励采用减隔震技术，目前，我县图书馆项目、荣升家园及县医院内儿科大楼项目均采用了减隔震技术。

5.认真抓好舆情监督工作。做好24小时公众电话接听及回复工作，积极解答群众疑问，宣传普及地震科普知识，积极配合县委宣传部等部门，做好网络舆情监督管理，密切关注公众网络评论，平息地震谣传，维护社会稳定。

（四）部门管理制度。

进一步完善部门管理制度，其中包括财务管理制度、固定资产管理制度、预决算管理制度、经费支出管理制度等。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.嵩明县防灾减灾局是实行参照公务员管理的事业单位，所有的资金都是由嵩明县财政全额拨款。

2.2018年度财政拨款收入117.87万元，正常运转的日常支出117.87万元。其中：工资福利支出97.91万元，工资福利支出包含基本工资、津贴补贴73.74万元；行政事业单位基本养老保险金支出7.62万元；职业年金支出2.04万元，基本医疗保险费支出7.25万元；其他社会保障费支出0.8万元；住房公积金支出6.46万元。其中：商品和服务支出13.15万。。商品和服务支出包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费其中。对个人和家庭的补助支出6.81万元 。对个人和家庭的补助支出包含退休人员工资、遗属生活费。

（六）政府采购情况。

2018年我单位没有政府采购。

（七）固定资产情况。

2018年年终固定资产总额370.62万元。其中：房屋及构筑物227.01；汽车0.98万元；其他资产142.63万元（含计算机办公设备，家具用具）。  

二、绩效目标。

（一）部门总目标。

根据市防震减灾局的绩效考核目标内容，进行认真梳理，认真分析目标完成情况，做好绩效考核台账，根据台账资料情况，完上级部门下达的绩效考核目标内容，做到了工作计划与资金安排相匹配；存量资金按照相关管理办法，与预算编制、执行等形成挂钩机制；单位资产及时入账，对不能产生经济效益的资产进行报废处理；三公经费按照预算下达数合理支出，严格按照要求控制业务接待、公车运行经费的开支；根据预决算公开工作的通知，已按时在中国嵩明网上进行预决算的公示；目前，内部管理制度还需进一步完善。

根据绩效总目标和阶段性目标，日常工作按时按量完成。在经费保障的基础上，对地震监测、地震灾害预防、地震应急救援等日常工作按计划进行开展；有效保障了我县的抗震救灾应急准备工作，同时在科普宣传过程中，通过“七进”活动，向机关、企事业单位有力地宣传地震科普知识，不断提升公众防震减灾知识和自救互救能力，减少不必要的人员伤亡和财产损失，为公众创造和谐、安全、放心的生存环境；在抗震设防工作中，通过严格把关，做好督查工作，保障新建、改扩建工程项目达到抗震设防要求，提升建筑物的抗震能力，减少二次灾害的发生。

（二）部门项目具体计划目标。

2018年我单位没有项目资金。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：结合工作职责及业务范围，根据年初业务工作计划和年初预算下达的指标，在工作的推进中，定期组织工作回头看，及时查看工作进度，分析评价存在的困难和问题，进一步调整进度计划。

（二）评价目的。

1.在预算的基础上，确保收支活动按预算进行，提高收支透明度，保证资金的节约使用；防止收支分离，资金滥用，增加政府运行成本，降低工作效率。

2.进一步规范部门收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障部门业务的顺利开展。

四、评价结论及绩效分析

1.经济性分析：严守预算红线，做到了整体支出与预算下达数相挂钩。

2.效率性分析：计划任务按进度有序开展，在保证工作效率的同时兼顾任务质量。完成的任务都达到了相应的质量要求。

3.效益性分析：2018年的预期目标已正常完成，监测数据真实、完整、宏观联络制度已进入常态化、抗震设防工作已步入正轨、行政审批事项已进驻服务中心，地震科普宣传已深入学校、企业、机关、社区等，地震应急救援能力逐步提升，避难场所日益完善；这些日常工作的进一步加强和完善，提升了政府的抗震救灾应急准备工作，提升了广大群众的防震减灾知识和自救互救能力，营造了和谐宜居的生活环境。

五、存在的问题

1.从部门运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。项目支出经费大幅度下降，导致日常工作开展难度大。

2.从部门内部控制制度看：单位内控制度不健全，绩效控制存在风险。

六、改进措施及建议

1.整合资金，加强管理，严控支出。认真做好预算编制，根据预算指标，加强资金管理，严格控制不必要的支出。

2.加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费比例，杜绝挤占专项经费的行为。

3.完善内部制度，建立风险控制点，健全绩效指标体系。

                                                    嵩明县防震减灾局

                                  2019年6月11日