嵩明县统计局2018年度部门预算绩效管理实施情况

 为进一步加强预算绩效管理，我局认真按照《预算法》和《嵩明县财政局关于开展2018年度县级预算支出绩效自评工作的通知》的有关精神，稳步推进部门预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。现将统计局2018年度部门预算绩效管理实施情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）夯实预算绩效管理机构、机制

一是加强组织领导。成立了由局长为组长，副局长为副组长,相关科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。形成了由预算绩效管理工作领导小组统一领导、统一组织、办公室具体实施、全体干部职工共同参与的工作机制。二是完善制度建设。为加强和规范预算绩效管理工作，先后制定项目管理和资金管理制度，明确年度重点绩效跟踪项目，拟定绩效跟踪工作方案，进一步理顺部门职责，规范预算绩效管理工作操作流程。三是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。四是有序推进部门预算公开的绩效管理工作，积极落实县委县政府和县财政局的文件精神和要求。

（二）全面实施预算绩效目标管理

根据县财政局预算绩效目标管理要求，结合我局工作实际，在编制2018年县级部门预算时，对部门整体支出和专项统计业务同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。2018年，统计局纳入绩效目标管理的资金共计394.19万元。其中，基本支出339.19万元；项目支出55万元。

（三）稳步推进绩效运行跟踪监控

2018年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，定期向县财政局报送跟踪情况。跟踪监控资金总额55万元，本部门选择其中的1个专项开展重点跟踪，及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。

（四）深入开展预算支出绩效评价

根据《关于开展2018年度县级财预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2019]63号）。我局绩效评价工作稳步推进，及时认真开展绩效自评工作，查缺补漏，在自评的基础上，认真梳理自评过程中的实效，主要经验及做法、存在的问题和建议，并对专项资金绩效进行再评价。

（五）强化绩效评价结果运用。组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二、主要做法

（一）稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用等，加强目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等绩效评价，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（二）细化指标，完善体系

指标设定是绩效评价工作的重点和难点，科学合理的指标对于绩效评价的顺利开展、高质量推进都具有重要的意义和作用。从指标细化着手，以评价过的相关项目为突破口，结合财政及已有成果，研究制定了部门基本支出和项目支出评价指标，对部门整体绩效情况制定了综合评价指标，提高了绩效评价工作效率和质量，并为下一步预算绩效管理系统建设奠定了基础。

三、工作成效

（一）绩效理念逐步完善。通过开展财政支出绩效评价和财政资金重点绩效监控和自评工作，逐步完善了绩效理念。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

（二）支出结构得到优化。通过开展预算支出绩效自评工作，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金。另一方面，找出资金管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

四、存在问题和建议

（一）预算绩效管理工作水平有待进一步提高。主要表现为预算绩效目标设定科学性、合理性不高，指标较为宽泛模糊，不够具体量化。

（二）是绩效评价指标有待进一步完善和统一。财政支出评价对象涉及指标多，差异性大，个性指标还不能满足目前工作开展的需要。

（三）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，建议加大对基层绩效管理人员培训力度。

五、全力做好2019年预算绩效管理工作

2019年，我局预算绩效管理工作坚持“扩面、提质、强效”的基本思路，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

（一）认真开展预算绩效目标编审。在编制2019年度部门预算时，认真审核预算绩效目标申报资料，完善预算绩效目标和指标。

（二）稳步推进绩效运行跟踪监控。根据嵩明县财政局关于2019年县级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知嵩财绩【2019】55号文件精神。建立绩效运行跟踪监控机制。对纳入2019年预算绩效目标管理范围的财政资金开展绩效运行跟踪监控管理，并选取一定数量的财政资金进行重点跟踪监控，综合分析形成监控情况报告。

（三）继续完善绩效评价体系

继续探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

（四）扩大绩效评价工作面

  一是绩效自评全覆盖。对所有纳入全过程预算绩效管理的财政支出进行绩效自评，实现一般公共预算支出绩效评价全覆盖。二是突出重点评价，继续扩大绩效评价项目的范围和数量，进一步加强绩效评价项目选取的针对性，开展重点评价工作。

（五）实施结果应用

一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及与预算安排有机结合机制。二是推进绩效信息公开。逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息在政府网站公开。

嵩明县统计局

2019年8月28日