一、 部门概况

（一）部门基本情况

中共嵩明县委县直机关工作委员会为县委工作机关，正科级，设有办公室、组织科两个内设科室，核定行政编制5人，机关工勤人员1人。2018年末有在职职工5人，其中：财政全供养5人。退休人员4人。

（二）部门职能。

负责统一组织、规划、部署县直机关党的基层组织建设，县直机关基层党组织的党务工作监督指导和管理，督促指导县直机关基层党组织的建立、撤销、换届选举，指导县直机关党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织的工作，做好党员发展、教育、监督管理和服务及县直机关党员和党务干部培训轮训等工作。

（三）部门整体收支情况

机关工委的主要支出除人员经费、日常办公开支外，主要用于党组织书记、党务干部、机关党员和入党积极分子、党员发展对象的教育培训。无项目支出。

1. 收入情况

2018年，经过与财政拨款核对，单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1302863元，财政部门拨款对账单1302863元，差额0元。

2. 支出情况

本年度财政拨款支出1249138.46，2017年结转结余19861.77元，本年财政拨款收入1302863元，财政拨款支出1249138.46元，收支滚存结余73953.11元。

（四）固定资产情况

1. 资产的基本情况报告。2018年度年末资产总额429160.09元。其中：流动资产总额317555.58元。流动资产包含库存现金43288.49元，银行存款274267.09元，其他应收款15001.51元。固定资产总额95953元。固定资产占资产的比例为22.36％。

机关工委每年唯一经费是县级财政拨款,主要分为两个部分：第一，教育培训经费，2018年财政核拨3万元整，主要用于每年的党员培训和入党积极分子培训；第二是人头经费、办公经费。

2. 国有资产配置、使用、处置情况清查报告。

按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，组织开展工委行政事业单位国有资产清查工作。全面摸清家底。对工委基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况。通过资产清查，建立和完善资产管理基础数据库，实施动态管理，为加强财政资产管理和预算管理提供信息支撑。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。此次自查，核算出办公桌椅、书柜、电脑、绿色、植物等，价值9万元。2018年工委没有土地、房产、车辆等财务。以上固定资产已按照省财政厅的统一要求建立健全账卡，完善管理信息，并按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》规定，将相关信息录入信息系统。

其他流动资产主要用是教育培训经费，主要用于每年的党员培训和入党积极分子培训的费用支付。

3. 国有资产收益情况。我单位属于机关事业单位，不存在利用国有资产对外投资、出租出借的情况。也未处置过国有资产。

二、 绩效自评工作情况

（一）自评目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）自评内容

1. 投入。包括在职人员控制率、“三公经费”变动率情况及绩效目标完成情况；

2. 过程。包括预算执行情况和预算管理情况；

3. 产出。包括绩效目标完成情况和履职效益

（三）自评组织

根据《嵩明县财政局关于开展2018年度县组预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩〔2019〕63号）文件要求，机关工委制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。绩效评价工作主要如下：

1. 核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5. 形成绩效评价自评报告。

三、 主要绩效及评价结论

1. 经济性分析：严守预算红线，做到了整体支出与预算下达数相挂钩。

2. 效率性分析：计划任务按进度有序开展，在保证工作效率的同时兼顾任务质量。完成的任务都达到了相应的质量要求。

3. 效益性分析：2018年的预期目标已正常完成，监测数据真实、完整、宏观联络制度已进入常态化。

四、 存在问题和整改情况

（一）存在问题：

1. 财务核算有待进一步加强。通过部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，绩效目标设立研究不够细致深入，申报工作不够扎实和全面。

2. 财务人员业务水平有待提高。单位财务人员业务水平低，对某些工作心有余而力不足。

3. 从部门内部控制制度看：单位内控制度不健全，绩效控制存在风险。

（二）整改情况：

1. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

五、 主要经验和做法

1. 强化管理，客观公正反映职工工作情况，激励工作积极性。定岗定责，将平时工作表现准确的反映到年终考核评比当中，客观评价干部职工的工作业绩和工作效能，明确职责，抓好落实，推进各项工作顺利开展，着力营造讲团结、树正气、守纪律、比工作、抓落实、促和谐的干事氛围和工作格局。

2. 加强学习，努力提升个人素质水平。积极参加县委办、县委组织部、财政局举办的各种培训，从不同方面提升干部综合素质。

机关工委附件