嵩明县公安局整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一）部门主要职能职责
（１）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（２）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（３）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（４）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（５）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（６）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（７）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（８）管理集会、游行、示威活动；
（９）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（１０）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（１１）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（１２）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（１３）法律、法规规定的其他职责。
（二）年度重点工作
１．坚决维护政治安全，确保全县社会大局稳定。
２．立足公安主责主业，夯实基层基础工作。
３．切实发挥公安职能，扎实做好公共安全管理。
４．加持改革创新，深入推进公安“五大体系建设”。
（三）预算收支总额及预算执行情况
２０１８年度我单位取得财政预算收入１６８２３．９５万元（含消防大队３３５．６２万元、上年结转２８８．５６万元），其中，基本预算收入１３５１９．２９万元（含上年结转１５万元），项目收入３３０４．６６万元（含上年结转２７３．５６万元）。
２０１８年度我单位执行财政预算１６４６９．９１万元，总体执行率９７．９％。其中，基本收入执行１３５１９．２９万元，执行率１００％；项目收入执行２９５０．６２万元，执行率８９．３％。
二、评价结论及绩效分析：
我局２０１８年结合职能职责，严格落实年初确定的工作目标，充分履行职责职能，打击违法犯罪活动，完成重大会议、活动安保行动，维护社会治安稳定，在时间范围内达到了预期的绩效目标和良好效益。部门中、长期和本年度目标设定明确、合理、具有可操作性；部门职能与部门目标匹配性良好；部门资源配置合理；部门管理工作开展到位，预决算执行情况良好；财务、人力资源、固定资产等工作管理良好；部门绩效良好，年度重点工作开展落实到位。
三、经验、问题和建议
按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。资金使用监管严。在资金的管理和使用上，我们严格按照“有预算才有支出”原则及中央、省、市相关的资金管理制度和办法，实行专户专账专人管理，严格资金拨付手续，按照工程进度、合同要求实行进度拨款。
２０１８年度预算资金执行率未达到１００％，但公安工作整体取得良好成效，２０１８年度结余资金将结转到２０１９年度按照“专款专用”原则列支，更好地为公安机关业务工作及维护社会治安稳定作保障。下一步工作中，我局将在跟踪监控的基础上，明确风险责任，制定具有针对性的违反财经纪律行为的风险防范管理工作措施，进一步加强和规范财政资金支出绩效运行跟踪监控管理制度，堵塞资金安全管理漏洞，提高财政资金使用效益。
正文：嵩明县公安局２０１８年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
我单位机构设置、人员编制、车辆编制等信息涉密，不宜公开。
（二）部门职能
（１）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（２）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（３）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（４）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（５）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（６）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（７）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（８）管理集会、游行、示威活动；
（９）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（１０）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（１１）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（１２）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（１３）法律、法规规定的其他职责。
（三）部门工作完成情况
１．坚决维护政治安全，确保全县社会大局稳定
①注重信息收集，加大研判力度。
②强化责任落实，落实重点人员管控。
③加强矛盾纠纷排查化解，增强源头稳控能力。
④加强阵地管控，落实防恐反恐工作措施。
⑤强化组织领导，圆满完成各类安保任务。
２．立足公安主责主业，夯实基层基础工作
①织密巡逻防控网，全面落实打防管控。
②保持高压态势，严打各类违法犯罪。
③加强重点部位整治，夯实打防管控体系。
④加强信息采集，筑牢基础工作。
⑤加强治安要素管控，全力清理整顿。
⑥强化道路交通安全管理，集中清理隐患，完成提前淘汰换标车工作。
⑦强化重点场所消防安全综合治理。
⑧高效开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑、恶势力及其违法犯罪行为。
３．坚持改革创新，深入推动公安“五大体系建设”。
①加强队伍正规化建设，落实从严治党，治警“１２２６”体系。
②构建立体智能化社会治安防控体系。
③坚持警务引领，构造科技信息化“１４５”体系。
（四）部门管理制度
修订完善《嵩明县公安局大额资金决策制度》，严格执行“三重一大”决策制度，制定《嵩明县公安局关于执行人民警察值勤岗位津贴管理办法（试行）》、《嵩明县公安局人民警察法定工作日之外加班发放补贴管理办法（试行）》等办法条例，严格津补贴发放标准及范围，规范内部流程，用制度管人、管事、管权。
（五）部门资金来源及使用情况
２０１８年度我单位取得财政预算收入１６８２３．９５万元（含消防大队３３５．６２万元、上年结转２８８．５６万元），其中，基本预算收入１３５１９．２９万元（含上年结转１５万元），项目收入３３０４．６６万元（含上年结转２７３．５６万元）。
２０１８年度我单位执行财政预算１６４６９．９１万元，总体执行率９７．９％。其中，基本收入执行１３５１９．２９万元，执行率１００％；项目收入执行２９５０．６２万元，执行率８９．３％。
（六）政府采购情况
２０１８年，我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《昆明市财政局关于规范市本级政府采购项目备案的通知》和《嵩明县纪委监察委派驻纪检组对驻在部门“三重一大”事项监督实施办法（试行）》等相关法律法规，规章制度要求，结合公安业务公安实际，严格政府采购程序和要求，严格“三重一大”事项监督机制，全年共向嵩明县政府采购办申报政府采购项目８个，其中：批复为公开招投标项目２个，竞争性谈判项目２个，竞争性磋商项目１个，询价采购项目４个，采购金额２４８．７６３万元，采购审批、采购方式均按照政府采购规定程序和方式办理，不存在违规情况。以上采购资产，凡符合固定资产定义的，均录入固定资产管理系统，纳入固定资产管理。
（七）固定资产情况
截止２０１８年１２月３１日，我固定资产账面余额５１７４．３３万元，其中：土地１３块占地面积５６５２１㎡，价值３６６．７万元；房屋及构筑物２０３１０．２３㎡（含围墙），价值１２１９．６３万元；车辆价值１４２８．２７万元；其他资产３２３４件，价值２１５９．７３万元（交通指挥监控系统、技术取证设备、防爆设备等专用设备５４４．５万元；计算机、打印机、终端机、照相机等通用设备１０３７．９３万元；家具用具等２０８万元；财务软件、操作系统等无形资产３６９．３万元）。
二、绩效目标
（一）部门总目标
维护社会面治安稳定，负责治安管理、巡逻防控、刑事案件、经侦案件侦破、打击毒品犯罪等。
（二）部门项目具体计划目标
１．全力维护社会稳定。
２．建立完善反恐怖工作指挥协调机制。
３．推进刑事打击水平提升。
４．完善社会治安综合治理体系。
５．扎实推进出租房及流动人口管理工作。
６．全面深化公安改革。
７．全力推进“四项建设”。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
年度公安工作总结情况。
（四）评价对象及评价时段
２０１８年度整体公安工作完成情况。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
１．评价结果
２０１８年度，我单位较好完成了各项目建设与预算执行工作，各项业务工作有序推进，基础设施建设项目按计划进度进行建设，２０１８年度预算资金绩效总评分９５．５分。
２．主要绩效
（１）部门中、长期和本年度目标设定明确、合规、合理、具有可操作性；部门职能与部门目标匹配性良好；部门资源配置合理。
（２）部门管理工作开展到位，预决算执行情况良好，财务、人力资源、固定资产等工作管理良好。
（３） 公安年度重点工作落实到位。
（二）具体绩效分析。
１、部门决策自评（３５分）。
（１）部门目标指标（１２分）：设定了部门中长期规划目标，且目标明确，能够适应嵩明县及嵩明公安中长期发展规划纲要，与部门职能相适应；部门年度工作目标设定明确合理；部门年度工作计划与部门年度工作目标相一致；绩效目标设定合理、可衡量。
（２）部门职能指标（１０分）：部门职能界定明确、科学；部门设定具体目标、各类具体工作与部门职能相适应；部门内设科室职责明确。
（３）资源配置指标（１３分）：预算基本支出、项目支出合理；投入人力资源、办公资源合理；重点项目资源合理分配。
２、部门管理自评（１８．５分）。
（１）预算管理指标（６．５分）：预算管理执行到位，除预算执行率未达到１００％外，各项指标、比率达标。
（２）财务管理指标（６分）：财务管理制度健全、资金使用合规合法，对部门财务工作实施有效监督。
（３）人力资源管理指标（１分）：在职人员管理执行规范。
（４）资产管理指标（２分）：资产管理制度健全、执行情况良好。
（５）业务管理指标（３分）：业务管理制度健全，执行情况良好。
３、部门绩效自评（４２分）
（１）部门决算产出指标（１８分）
①重点项目完成年度建设计划进程。
②基础设施建设项目完成预期绩效目标，建设质量均达到相关标准。
③完成全年考核任务，考核完成率１００％
④圆满完成平安夜、圣诞节、新春环城跑、花博会等安保工作９０余次，完成率１００％。
⑤２０１８年有效警情、刑事拘留、缴获毒品等情况涉密不宜公开。
（２）部门效果指标（１８分）
①２０１８年共组织开展交通安全警示教育同比增长３００％。
②２０１８年云南省群众安全综合满意率９２．６７％，嵩明县群众安全综合满意率为９２．７１％。
（３）部门可持续发展（６分）
①队伍建设：组织开展业务培训，提高业务能力。
②信息共享、公开情况：按相关部门文件要求，及时公开信息，做到信息公享。
③长效管理创新情况：结合部门实际情况，对岗位职责、人员进行绩效考核管理，对部门工作长期可持续发展提供了保障。
五、主要经验做法
（一）按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。
（二）资金使用监管严。在资金的管理和使用上，我们严格按照“有预算才有支出”原则及中央、省、市相关的资金管理制度和办法，实行专户专账专人管理，严格资金拨付手续，按照工程进度、合同要求实行进度拨款。
六、存在问题及改进措施
２０１８年度预算资金执行率未达到１００％，但公安工作整体取得良好成效，２０１８年度结余资金将结转到２０１９年度按照“专款专用”原则列支，更好地为公安机关业务工作及维护社会治安稳定作保障。下一步工作中，我局将在跟踪监控的基础上，明确风险责任，制定具有针对性的违反财经纪律行为的风险防范管理工作措施，进一步加强和规范财政资金支出绩效运行跟踪监控管理制度，提高财政资金使用效益，同时，在全局上下积极宣传绩效管理思想，建立“绩效意识”，自觉形成运用绩效思想指导、开展工作的良好习惯。
嵩明县公安局2018年整体支出绩效自评表
