一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

县委党校是副县级单位，下设办公室、干训科、函授教务科、教研室4个科室，截止2018年12月在职职工18名，包括公务员5名、专业技术人员8名。工人5名，离休人员1名，退休人员9名。

（二）部门职能。

中共嵩明县委党校，是县委直属单位，主要从事党员干部教育培训工作，是宣传党的理论、方针、政策的主阵地，也是县委、县政府的智库部门，是副县级单位。

（三）部门工作完成情况。

举办科级领导干部党的十九大精神专题培训等14 期主体培训，培训学员1819人次；第二期青干夜校顺利结业，筹办第三期夜校班。配合开展好2期委托培训。督查干部在线学习，抓实科级干部学分报审。下发《嵩明县“万名党员进党校”培训实施方案》，建设14个教学点；准备课程及师资目录，从组织、管理、师资、考务、督促上服务好轮训，累计轮训43 期、15206人，占党员总数93.11 %；其余 1126 人全员送学，培训支部书记1055人；实现培训全覆盖。完成调研课题4个，理论文章10篇，完成县委县政府安排的其他工作。

（四）部门管理制度。

结合单位实际以及预算绩效管理工作需要，我单位制定了《嵩明县委党校财务管理制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源为上级财政拨款，使用为工资福利支出293.7万元、商品服务支出19.7万元、对个人和家庭的补助37.8万元。

（六）政府采购情况。

2018年度无采购

（七）固定资产情况。

车改后，单位原有公务用车报废

二、绩效目标

（一） 部门总目标。

1、按照《嵩明县2018年度干部教育培训工作计划》及《2018年度县委党校干部教育培训工作计划》明确的主体班次培训任务和创新教学方式要求，丰富学习内容，突出党性教育和理论教育主业主课，统筹办好14期干部培训班，力争培训各类干部1200人次以上。

2、发挥智库资政职能，提升科研水平，完成4个调研课题和10篇理论文章，编辑《理论调研文集》

3、积极推进“党课三进”工作，送教下乡、到基层讲党课30次以上。

4、抓好师资培养，选派教师到上级党校、部门培训3次以上。

5、提升教师授课水平，组织教师开展4次党课教学竞赛、3次调研研讨、2次理论学习交流。

6、统筹服务好街道、镇、县直部门的党员干部培训工作，做好“县域经济”现场教学工作。

（二）部门项目具体计划目标。

无项目

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《财政绩效评价管理办法》、《预算批复》

（四）评价对象及评价时段。

部门基本支出 、2018年度全年

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1、评价结果。资金分配科学，资金投入方式合理，所有预算资金都及时到位，预算执行进度按预期进行，资金使用高效，为实现绩效目标制定了相应的管理制度，绩效目标实现程度高。

2.主要绩效。

按文件要求完成资金使用。按照县级考核目标完成目标考核任务

（一）统筹工作全局

教育引导干部职工知其位、担其责，忠诚履行党校和党校教师政治责任、主业职责。充分把握面临考核争先、不进则退关键期和培训任务繁重期、基础建设攻坚期、素质提升转型期特点，围绕县委部署和市县考核，加强汇报，把党校工作纳入整体部署、培训纳入党建考核。下发年度工作意见，抓主业强培训、抓“三进”促宣讲、抓科研助资政、抓整合优服务、抓基础建新校、抓作风练内功，补短板、促创新、严要求，圆满完成年度任务。

（二）培训全面覆盖

1.圆满完成主体班培训。举办科级领导干部党的十九大精神专题培训等14 期主体培训，培训学员1819人次；第二期青干夜校顺利结业，筹办第三期夜校班。配合开展好2期委托培训。督查干部在线学习，抓实科级干部学分报审。

2.开展“万名党员进党校”。统筹谋划、精心准备，高位推动、主动作为。下发《嵩明县“万名党员进党校”培训实施方案》，建设14个教学点；准备课程及师资目录，从组织、管理、师资、考务、督促上服务好轮训，累计轮训43 期、15206人，占党员总数93.11 %；其余 1126 人全员送学，培训支部书记1055人；实现培训全覆盖。

3.突出主课的教学要求。突出理论教育和党性教育70%、党性教育20%、万名党员进党校 “3+X”主课要求；把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新《中国共产党章程》及党规党纪作为重点；置入精品课，邀请名家授课、部门领导讲授实务，10人次县领导授课、动员；组织研讨、案例分析、交流、视频教学、考试；整合“一点一园两基地”、三园区现场教学。

4.规范培训组织及管理。主动统筹，整合资源，全程管理。严格学风管理，确保调训、到课率；严格考核要求，严师导学、严管督学、严考促学；从课程安排、教师满意度、班级管理等评测，听取意见，改进培训。

（三）发挥智库作用

1.促进教研一体化。整合资源、部门合作、优势互补、集中力量、全面参与，完成《嵩明县强化乡村规划整治乡村“两违”问题研究》、《嵩明县农村社会治理中矛盾问题和社会思想动向分析》、《嵩明县生活性服务业发展问题研究》3个县级课题以及《壮大农村集体经济问题研究》1个市级课题，组织3次调研研讨，汇编《调研文集》，转研增智。完成校内10篇理论文章。

2.促进资政成果转化。组织撰写资政建议15项，汇编《资政信息参考》2期，参与十三五发展中期成果评估、壮大农村集体经济实施方案、昆明市深化农村改革助推乡村振兴实施方案等成果推介3次，转化成果。

（四）深化送教宣讲

扩大送教宣讲面，双向选择、明确责任、集中备课，突出理论和党性教育主题，扎实做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传，领导带头，组织6单元、38个专题，送教61场、4500人次；参加宣讲团宣讲13场，举办微党课评比决赛，服务“两学一做”知识竞赛决赛。

（五）提升队伍素质

1.培养师资。采取“派出去学”、“请进来教”、“上讲台练”等方式，学知识、强能力。4人次异地培训、16人次参加师资培训；安排教师更多到主体班授课，9人入库全市万名党员进党校师资，授课90余场；1名教师受市委党校表彰；充实优质师资库。组织教师参与管理、管理人员承担教学、后勤人员服务培训；新聘高级讲师2人，岗位晋级2人。

2.组织教研。上报市级《实践与跨越》征文5篇、市委党校庆祝改革开放40周年征文8篇，4人参加市委党校研讨；完成扶贫、干部学习、基层党建、政协工作等征文4篇。国家级刊物刊发1篇、省级1篇、市级2篇；着力提高教师宣讲、写作、课件制作、班主任管理技能；开展12次“教师讲坛”、新课试讲、集体备课、党课互评、理论交流。

（六）推进新校建设

集中精力，担当履责，主动汇报，积极协调，召开新校区整合建设工作领导小组第一次会议；规委会通过选址方案；成立建设指挥部，下发《整合建设方案》；定界签订《土地收储协议》，上报一期用地报批，提出筹资意见，配合完成平面设计和可研初步方案，加快项目前期。(二) 具体绩效分析。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为100分。评价等级为“优”。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

部门决策科学、合理，部门管理规范，部门绩效明显

五、主要经验做法

严格按照相关要求执行绩效管理

六、存在的问题

总的来看，我单位在预算绩效管理工作中仍存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，故参评人员有对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位的情况存在，由此造成绩效评价工作的专业性、客观性不够，需要通过学习培训进一步提高参评人员专业素质。

七、改进措施及建议

一是加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识

二是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

三是加强预算法制化观念，自觉维护预算编制的严肃性。

党校平分表