一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

嵩明县地方公路管理段下设1个办公室、 3个业务科室(养护科、财务科、安技科)

2018年单位有人员编制15人。其中：年末实有人数12人。女职工2人，男职工10人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门职能。

嵩明县地方公路管理段是嵩明县农村公路管理养护的责任单位，负责全县公路的大、中修及日常养护管理工作，负责全县辖区内1153公里（其中县道154.586公里，乡道576.4公里，村道336.167公里）农村公路的管理养护工作。主要职责是：

1.提出全县年度农村公路养护计划并按照批准的计划组织实施；

2.负责全县农村管理的日常养护、大中修工程、绿化美化工程的管理工作；

3.指导、督促、检查、考评各乡镇农村公路养护管理工作；

4.监督、检查和考核农村公路养护管理工作；

5.完成上级交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

1.加强日常养护，确保公路畅通安全

为加强县道公路日常养护，确保道路安全畅通，我段及时制定工作计划，就全县的农村公路养护管理工作进行安排部署，并开展了以下工作：

一是为确保安全度汛，及时加强对管养道路桥涵及排水沟的形成，并根据巡查情况在汛前进行清理疏通；二是加强路肩、路面保洁力度，提高保洁频率，投资30余万元对公路两侧杂物及路肩、路面抛洒物及时清运处理；三是及时维修、扶正、加固各类公路附属设施；四是对县道两侧行道树安全隐患逐路逐段排查，并形成书面报告请示处置；五是及时处置巡查中发现的重大安全隐患，冒严寒撒盐除冰以确公路安全通行；

2.重视桥涵管护，确保公路安全畅通

为确保公路桥涵安全运行，我段一是加大桥涵巡查频度，做好巡查记录，及时掌握桥涵动态，做到问题早发现，隐患早处理；二是做好涵洞调查工作，掌握涵洞基本数据；三是积极做好桥涵清理、疏通工作，确保桥涵安全度汛；四是完成了县道桥梁技术状况评定，为桥梁监管提供科学依据。

3.强化绿化管护 ，提高绿化档次

为确保绿化质量，提高绿化成活率、保存率，我段对历年绿化苗木加强管护，对枯死树枝进行修整，倾斜苗木予以扶正，做到应管尽管，目前县道公路绿化效果明显。

4.强化管理，提高内业管理水平

我段高度重视养护内业管理工作，根据内业资料建档标准，指定专职内业人员，按照新内业标准，对养护内业材料进行梳理，按工作进展建立资料电子台账，确保管养工作资料齐备，随时可查。

5.重视路况调查，确保数据准确

为领导决策提供第一手准确数据，我段全体管养人员按公路巡查要求，徒步于各条公路干线，年内多次上报各类路况调查报表若干份、照片资料百余张，为局领导科学决策提供了详实的基础数据，确保了局领导决策的科学性、准确性。

6.加强例行巡查，及时处置不安全隐患

为保障道路安全畅通，我段始终坚持按制度例行巡查，巡查过程中先后发现并及时处置公路行道树被大风刮断严重阻碍交通路障3起，对县道两侧枯死即将造成交通隐患的行道树予以造册登记，并书面提出处置意见报上级部门请示处置，做到防患未然，心中有数。

（四）部门管理制度。

根据《中华人民共和国公路法》、国务院《农村公路养护体制改革方案》、《云南省农村公路管理体制改革方案》、《昆明市农村公路养护管理办法》和《嵩明县农村管理员户管理办法》，为加强和规范我县农村公路养护管理工作，全段职工思想观念从生产经营型向管理服务型转变，以章建制，用制度管人，按制度办事，进一步调动全段职工的积极性，确保我县农村公路完好通畅，保障和促进全县经济社会协调健康发展，依据本单位实际特制定内部规章制度以及各项规章制度主要有：1.预算资金管理办法。2.财务管理及资金拨付制度。3.会计核算制度4.财务管理制度。5. 资产管理制度。6.嵩明县地方公路管理段采购管理制度。7.嵩明县地方公路管理段内部控制工作方案。8.资产管理制度。9.嵩明县地方公路管理养护段内部规章制度等。

（五）部门资金来源及使用情况。

单位的资金来源是财政补助收入，主要用于单位的经费与人员工资的开支。2018年单位实际完成收入236.4万元，实际发生支出235.6万元，总结余0.8万元，预算执行率99.9%。其中基本支出235.6万元，项目支出0万元。

按科目分类工资福利支出190.6万元，商品服务支出8.9万元，对个人与家庭补助支出36.1万元，

“三公”经费支出万元，其中：公务用车购置和维护经费2.01万元，公务接待费0万元，因公出国经费0万元，较上年万元增加0.04万元，增加0.4%。

（六）政府采购情况。

嵩明县地方公路管理段2018年无政府采购

（七）固定资产情况。

嵩明县地方公路管理段2018年固定资产240.2万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2018年单位总目标是：保证公路畅通、保证农村公路的安全畅通和公路的使用价值。切实落实农村公路管理养护工作的各项任务,逐步提高我县农村公路的使用功能和服务水平，完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发〔2016〕61号)、《昆明市人民预算绩效管理暂行办法》(昆政发〔2013〕129号)和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》(嵩政发〔2017〕42号)、部门2018年度年初预算批复文件。单位三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，单位财务会计制度，中央、省、县相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

纳入县级部门预算、部门结算管理的全部资金。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

1.评价结果。

通过认真评价2018年部门整体支出绩效自评分91分

2.主要绩效

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

〈1〉完成本年度公路养护任务，改善广大群众生产及生活条件，保障群众生活工作安全，为嵩明的经济发展做出贡献。

〈2〉完成了部门日常运作开支的把控，人员经费的有效发放，确保单位日常顺利运作。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。我单位高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；端正工作态度，转变工作作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情接待；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。年内无行政效能方面投诉现象。2018年我单位在主管局领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到95%以上。并投资400余万元实施了县道汛前及汛期保通养护，年内共修复病害路面33937.8平米；投资10余万元完善了里程碑及百米桩等公路设施；投资50余万元先后3次对杨嵩线、嵩阿路、嵩黄路、通站路路面坑塘填进行补保通整修；投资30余万元对行道树进行刷白管护并对两侧杂草杂物进行适时清理；投资7.58万元增设减速带316.8米、防护墩及防护栏172.7米，增装爆闪灯34盏；2018年内共完成公路养护投资500余万元，经我段初步检测评定，县管道路管养率为100%，MQI值为87.3,好路率为81.81%。

五、主要经验做法

根据《昆明市人民预算绩效管理暂行办法》(昆政发〔2013〕129号)和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》(嵩政发〔2017〕42号)文件，单位组织开展单位绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；

按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

六、存在的问题

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

七、改进措施及建议

加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我委批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是部分二级机构机构改革、职能划转和办公场所搬迁等重大改革，各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

嵩明县地方公路管理段

                              2019年6月10日

嵩明县地方公路管理部门整体支出绩效评分表