一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

嵩明县红十字会属于事业单位。 编制2018年部门预算时，在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。

（二）部门职能

1、 宣传、贯彻、执行《红十字会法》和《中国红十字章程》；

2、 开展备灾、救灾工作；

3、 进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

4、 参与输血、献血，推动无偿献血工作；

5、 推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6、 开展人道主义社会服务活动；

7、 建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8、 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、 完成县委、县政府安排的其它事宜

（三）部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导及市红十字会的大力指导下，县红十字会以加大救灾、救护、救助工作力度为重点，进一步优化救灾救助等人道服务水平；不断提升发展能力、强化应急能力、壮大志愿服务体系；积极推进应急救护培训工作，全面推进红十字工作再上新台阶，较好地发挥了政府人道领域的助手作用，为全县经济社会和谐发展做出应有的贡献。

1. 认真抓好备灾救灾工作

(1)认真做好防震减灾工作。进一步充实完善了《嵩明县红十字会地震应急工作方案》、结合嵩明实际制定了《嵩明县红十字会救灾物资管控机制》，明确了灾害发生后救灾物资的接收、管理、分发等各个环节的措施任务，为做好救灾工作提供制度保障。

(2)高度重视应急队伍建设。精心整编红十字应急救援队伍，结合个人身体素质、业务技能等对原有红十字应急救援队人员再精减、再提升、再强化学习考核。扩招了6名救援队员，现实有队员25名。把所有队员拉到县消防队组织开展了一期专业技能培训，加强安全知识、绳结制作、高空作业（体验）、倍力系统的制作与应用等救护技能的培训。选送了7名队员到市红十字应急救援队参加了体能素质、高空救援、破拆技能的培训，大大提升了队伍素质和专业技能。在纪念“5.8世界红十字日”活动之际，组织队员进行了一次地震救援场景演练，深入嵩阳一小开展了地震现场救援演练，受到了社会各界的一致好评议。圆满完成了嵩明县第二届“里外里杯”山地自行车赛、云南秘境百马嘉丽泽站赛道应急保障及杨桥西山“徒步西山 穿越美丽山村”徒步大赛应急保障工作。

2. 关爱弱势群体，深入开展人道救助活动

大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力创造条件救助弱势群体。截至10月底共募集款物合计金额52 余万元，慰问困难人员1200余人。救助特困家庭40 户，发放慰问金 67000元。搭建平台，协调动员社会各方资源，合力攻坚，助推扶贫工作。关心关注全县建档立卡户，在2018年新春佳节即将到来之际，深入全县三镇一街道开展“博爱送温暖”活动，为我县247户未脱贫建档立卡户送去崭新运动鞋、衣服等价值近1.5万元的生活物资，把党和政府的关怀传递给他们，让他们度过一个幸福、祥和的春节。

积极向社会筹集救助资金及物资，开展对异地搬迁点贫困群众的帮扶工作。全力支持好我县嵩阳街道干河菜籽菁,牛栏江镇大火地易地扶贫搬迁工作，为搬迁点建档立卡贫困户募集爱心资金14510元，募集生活用品904件，向搬迁点困难群众发放价值11000元的有机大米142袋、价值15000余元的衣服、棉被、鞋子一批。

“六一”儿童节来临之际，联系县图书馆及社会爱心人士一起深入花箐小学开展儿童节慰问活动，向山区的孩子送去价值7000余元的节日慰问物资。继续做好先心病患儿的救助工作，为1名先心病患儿困难家庭上报申请救助材料。积极争取市红会支持，为三户低保户争取困难救助金14000元。

为认真做好今年“博爱阳光助学”活动，县红十字会组织人员深入各镇（街道）入户调查贫困学生家庭情况，以结对帮扶的形式，征集爱心资助人。本次认捐助学活动得到了昆明采腾物流有限公司、嵩明佛教协会、嵩明珍茗金龙水及农林局一名职工的大力支持。先后向27名贫困学生共发放博爱助学金60000元。为两名贫困学生争取市红会救助9000元。

3. 扎实推进应急救护培训工作

深入嵩明恒升电力工程有限公司为115名职工举办应急救护知识培训，将应急救护知识普及到电力系统一线职工。大大提高了公司职工应对突发事故急救能力。为嵩明60余名悦跑团成员开展救护知识培训，提高嵩明悦跑团成员的自救互救能力。深入企业为一线职工开展急救知识培训，为云南伊利乳业、康师傅等企业培训职工200余人。五月下旬，为加强我县救护师资力量，县红十字会安排了3名人员到市红会参加了救护师资培训班，为今后在全县全面普及救护知识奠定良好基础。

4. 志愿服务工作有序开展

进一步加强志愿者管理，大力规范和提高红十字志愿服务水平。截至2018年5月30日，累计发展志愿者331余名。于3月26日召开了2018年志愿者工作会，表彰了6名优秀红十字志愿者。县文明办领导、县红十字会全体干部职工和志愿者100余人参加了会议。进一步完善了《嵩明县红十字会志愿者管理办法》，从活动要求、红十字标志的佩戴、队旗保管、微信群及团队管理几方面进行了明确。组织志愿者组参与嵩明县“庆元旦、迎新春”环城赛跑活动。组织县红十字志愿者参加了“里外里富滇银行杯”三人制篮球赛。10月底县红十字志愿者深入老年公寓、麻风村等开展志愿服务活动10次，参加人员400余人次。嵩明县红十字敬老爱老志愿服务项目参加了第四届中国青年志愿服务项目大赛昆明地方赛。通过这些活动的开展，让志愿者进一步增强了服务社会的光荣感，提升了志愿者争做红十字知识宣传者的积极性与主动性，通过志愿者的口口宣传，也让社会逐步了解、认识红十字会，逐步提升了红十字会的社会知晓力。

5. 深入宣传，努力提升红十字会社会影响力和知晓力

以活动促宣传，多途径、多渠道宣传红十字会。主动作为，主动出声，做到红十字会的工作看得到、听得见。把开展集中宣传与平时宣传相结合，把宣传重大节日与开展活动相结合，积极参与防震减灾日、公务员无偿献血等宣传活动。春节前夕，主动参加了县委宣传部组织的文化、科技、法律、卫生“四下乡”送温暖活动。为群众免费发放各类宣传资料1200余份，接受群众咨询1500人次，现场还发放新衣服600件；新运动鞋320双；整理清洗干净旧衣服2000余件；退烧贴800个；单肩包400个；免费按摩160人次；免费理发80人。5月4日，县红十字会在县城海宇花园广场举行“人道——为了你的微笑”主题宣传活动，纪念第71个世界红十字日，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。活动现场以文艺演出、发放宣传资料及书籍、义诊、社会志愿服务等形式进行。当天，县图书馆发放书箱500册；沙龙造型美发店、嵩明国华盲人按摩店的志愿者免费为群众理发17人、免费理疗7人；发放急救知识宣传册300份，免费义诊100余人次。活动受到了过往群众的一致好评。在第19个“世界急救日”来临之际，嵩明县红十字会携手县交警大队在县城海宇花园小广场开展了以“交通安全‘救’在身边”为主题的宣传活动，紧密结合“交通事故意外伤害现场急救”这一内容，给现场群众及交警开展了心肺复苏、止血包扎、AED的使用方法等应急救护技能培训。此次活动的开展，起到了传播救护知识与理念，增强了群众的交通安全意识，为平安和谐社会建设做出了积极贡献。

10月底县红十字会上报政务信息48条，嵩明网53条，微信24条，电视台播出3条。县红十字志愿者李永佳的诗《红十字》被中国红十字总会《博爱》杂志上刊登，滇中新区报以《创造这人间的美》为题报道了县红十字志愿者中秋节敬老爱老活动情况。

6. 弘扬奉献精神，积极推动无偿捐献

一年来，县红十字会始终把宣传《献血法》，普及献血知识，推动捐献造血干细胞和遗体捐献工作作为全县精神文明建设的重要内容，积极开展多种形式的宣传活动，动员和组织红十字会基层组织和广大会员、志愿者带头参与，形成良好的社会氛围。在我县2018年公务人员无偿献血活动中，组织志愿者在活动现场放置无偿献血、造血干细胞、器官遗体等方面的宣传展板，积极开展“三献”工作知识宣传。对志愿者就“三献知识”进行专题培训，培训人员80余人。到目前为止，全县累计51人参与了人体器官志愿捐献登记，年内新增志愿登记者29名。5名志愿者登记成为造血干细胞捐献志愿者。

7. 红十字“六进”工作稳步推进

进一步加强和推进红十字“六进” （进学校、进社区、进农村、进机关、进企业、进网络）工作，结合实际，扎实抓好东北街社区红十字服务站、嵩阳小学红十字会、上游小学红十字会示范点、暖阳阳敬老爱老志愿服务基地的打造建设。把养老服务作为红十字人道工作新的增长点，动员和组织志愿者每月到暖阳阳老年公寓开展至少一次的关爱老人服务活动。嵩阳小学在校园内设立“鸟巢博爱图书角”，加强图书管理，引导学生开展爱书、惜书、读书活动。上游小学红十字会重在强化师生救护意识，以“红十字急救站”与“红十字青少年活动室”为阵地，经常性开展红十字知识讲座及救护知识培训，使之成为学习宣传红十字知识以及学习救护技能的一个场所。

8. 主动做好县委政府安排的各项工作

切实加强挂包帮、转走访的领导，坚持单位主要领导牵头，深入村组、农户家中调研了解村情民情，不断完善建档立卡户资料。单位安排专人负责扶贫联络工作。明确帮扶责任，制定帮扶计划，真正把“挂包帮、转走访”工作纳入红十字会工作总体目标，列入重要议事日程，确保了“挂包帮、转走访”活动思想到位、认识到位、措施到位。到挂钩村委会召开专题扶贫工作会议3次，入户访谈9次，单位召开扶贫工作专题会议3次。支持挂钩村委会扶贫项目资金1万元，帮助建档立卡户向上争取困难救助资金4000元，个人帮扶1500元。

（四）部门管理制度

县红十字会部实行事业单位会计制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2018年嵩明县红十字会总收入52 万元，资金来源主要是财政拨款。

嵩明县红十字会2018年度总支出合计52万元。其中：基本支出52万元，占总支出的100％，用于人员经费49万元，用于商品和服务支出3万元；项目支出0万元，占总支出的0％。

（六）政府采购情况。

2018年没有政府采购项目。

（七）固定资产情况。

2018年补记2017年4月购买财务装订机增加固定资产2810元，工作需要购档柜2组1050元，目前单位固定资产66380元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

1. 保证质量，稳步推进年各项工作，及重点工作；

2. 利用节假日开展各种宣传活动，提高了红十字会的影响力；

3. 嵩明县红十字会逐渐得到群众认知认可。

（二）部门项目具体计划目标

本单位2018年度无项目支出，故无项目具体计划目标。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

一是投入。包括在职人员控制率、“三公经费”变动率情况及绩效目标完成情况；

二是过程。包括预算执行情况和预算管理情况；

三是产出。包括绩效目标完成情况和履职效益

（二）评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高部门服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（三）评价依据

《预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发【2016】12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发【2016】61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办【2013】129号）和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（嵩政发【2017】42号），部门2017年的年初预算批复文件，部门年的工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市、县相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段

此次预算绩效管理评价工作的评价对象为纳入单位预算、决算管理的全部资金。具体评价工作主要分为以下几个阶段：

1. 前期准备

召开全体干部职工会议专题研究2018年度预算绩效自评工作，成立了由县红十字会常务副会长金琼仙为组长、办公室主任沈云祥任副组长，单位会计董友萍、出纳徐娟为成员的绩效管理工作领导小组，对2018年的资金全面覆盖，全面回头看，对全年的工作进行回顾。

2. 组织实施

根据《嵩明县财政局关于开展2018年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩〔2019〕63 号）文件要求，县红十字会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于3月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

四、 评价结论和绩效分析

1. 评价结果

2018年，县红十字会非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，单位领导班子尽职尽责，全体干部职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项目标任务。一是保证质量，稳步推进各项工作；二是按时报送2018年工作信息，完成《博爱嵩明》书刊发行。三是强化有为才有位的思想意识和发展意识，主动开展志愿服务活动，扩大工作领域。四是继续开展红十字进机关、进校园、进社区、进企业、进农村“五进”活动，开展红十字精神教育。五是服务基层、联系群众，抓实“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。

2. 主要绩效

2018年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、 主要经验做法

（一）以构建和谐机关为目标，增添正能量。一年来，通过周一职工例会、党支部会议、开展交心谈心等形式，加强思想教育，形成工作合力，营造轻松愉快的干事环境。组织开展党支部活动、工会小组活动，增强凝聚力。

（二）强化内部管理，提高工作效率和执行力。在定岗定责的同时，年初修改《红十字会目标绩效管理考核实施办法》，客观评价干部职工的工作业绩和工作效能，明确职责，抓好落实，推进各项工作顺利开展，把“有为才有位”的理念贯彻到具体工作中，着力营造讲团结、树正气、守纪律、比工作、抓落实、促和谐的干事氛围和工作格局。

（三）重视队伍建设，确保红十字事业后继有人。积极参加县委组织部、县委宣传部、县直属机关工委举办的各种培训，积极参加省市组织的各种业务培训，从不同方面提升干部综合素质。

六、 存在的问题

（一）财务核算进一步加强

存在将收入性质的款项在其他应付款科目中核算，相关支出或部分支出直接从其他应付款科目中列支。

（二）固定资产管理水平提高

固定资产台账及时与账面资产金额对账，且与实物进行清点， 2018年末资产台账与账面资产金额无差异，固定资产管理继续巩固加强。

七、 改进措施及建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

成本收益分析报告

2018年，县红十字会基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员工资、公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。三公经费主要是公务接待和公务出行支出，因公车取消，所以费用较上年有所减少。

本单位在日常工作中虽然严格按照上级的要求在规定的时间内发放工资，公积金、个人所得税、医疗、生育、工伤、养老及职业年金等按时准确缴纳，从无拖欠。但是，在绩效管理工作中仍然还存在一些问题和困惑，有待在以后的工作中进一步提高和完善。

一是思想认识有待提升。当前对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。

二是可操作性有待增强。预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。

三是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

                                                                    嵩明县红十字会

                                                                     2019年6月15日

（红十字会）绩效附件