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嵩明县人民政府杨桥街道办事处

2019年预算公开目录

第一部分 杨桥街道办事处2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分 杨桥街道办事处2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况表

杨桥街道办事处2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2、 拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区(农村)建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3、 组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设;监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权;做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4、 强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5、 按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6、 落实国家各项惠农政策, 做好社区(农村)集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7、 负责街道内的社会管理综合治理工作， 开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定;协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境;做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8、 大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、 杨桥街道办事处设置5个综合性办公室，核定行政编制30名：

（1）党政综合办公室(加挂人大工委办公室牌子)

（2）社会治安综合治理办公室

（3）经济发展办公室(加挂安全生产监督管理站牌子)

（4）城乡管理办公室

（5）社会事务办公室(加挂人口和计划生育办公室牌子)

2、 杨桥街道办事处下设事业单位7个，共核定事业编制47名。

（1）杨桥街道农业综合服务中心，核定事业编制20名；

（2）杨桥财政所，核定事业编制4名，设所长一名，按副科级配备；

（3）杨桥街道农村经济经营管理服务中心，核定事业编制5名；

（4）杨桥街道统计站，核定事业编制3名；

（5）杨桥街道城乡规划建设服务中心，核定事业编制7名；

（6）杨桥街道社会保障服务中心，核定事业编制4名；

（7）杨桥街道文化体育广播电视服务中心，核定事业编制4名。

（三）重点工作概述

杨桥街道将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作

二、 预算单位基本情况

杨桥街道办事处编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 30人，事业编制47人。在职实有72人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1756.408万元，其中：一般公共预算财政拨款1756.048万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1756.408万元，其中:本年收入1756.408万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1756.408万元（本级财力1756.408万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1756.408万元。财政拨款安排支出 1756.408万元，其中，基本支出1756.408万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”支出838.3969万元，主要反映的是街道办机构事务支出；“201一般公共服务支出（类）－20105统计信息事务（款）”支出27.4921万元，主要反映的是统计站事务支出；“201一般公共服务支出（类）－20106财政事务（款）”支出37.1432万元，主要反映的是财政所事务支出；“207文化体育与传媒支出（类）－20701文化（款）”支出2.4335万元，主要反映的是文化站退休人员生活补贴；“208社会保障和就业支出（类）－20801人力资源和社会保障管理事务（款）”支出56.2508万元，主要反映的是社会保障服务中心事务支出；“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）”支出126.7332万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出；“212城乡社区支出（类）－21202人力城乡社区规划与管理（款）”支出73.0381万元，主要反映的是城乡社区规划管理服务中心事务支出；“213农林水支出（类）－21301农业（款）”支出495.6438万元，主要反映的是农业综合服务中心事务支出；“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）”支出99.2764万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1756.408万元，项目支出0万元）。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

杨桥街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算。

七、 政府采购预算情况

2019年杨桥街道办事处无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障杨桥街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排1756.408万元。2018年6月29日自嵩阳析置出来,作为新增单位，无可比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.93％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障杨桥街道办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排0万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

杨桥街道办2019年机关运行经费预算安排227.0838万元，2018年6月29日自嵩阳析置出来,作为新增单位，无可比数据。杨桥街道办及社区居委会机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、党建工作等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年6月29日自嵩阳析置出来，债权债务无明确划分，国有资产在嵩阳街道办上报。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排1756.408万元，编制部门整体支出绩效目标1756.408万元。

2019年，杨桥街道按照县委县政府统一安排部署，主动融入园区经济发展辐射圈，着力构建街道经济发展新引擎、新动力，全力推进辖区经济社会协调发展。2019年主要工作及目标为（1）、履行政府部门职责、保障机构运转。杨桥政府机关编制 30人，现实有在职公务人员24人，事业单位人员45人，居委会人员及小组长280 人，财政供养人员349人，确保2019年单位职工工资正常发放，履行岗位职责；确保2019年机关构正常运转，职能全面发挥。（2）、街道社区统筹协调发展工作。强化“三农”工作，着力脱贫攻坚，抓好特色农业发展，完善农业基础设施建设，统筹社区建设规划。（3）、产业结构优化工作。抓好重点行业、重点企业生产经营与跟踪分析，加强要素保障和政策扶持；招商引资工作不放松，加强中小微企业扶持力度，引导中小微企业建立现代企业管理制度，促使中小微企业健康发展。积极发展规模企业，支持辖区规模企业开展技术革新，招商引资工作目标为4亿元。（4）、经济发展工作,生态环境改善工作。2019年地方财政收入为5780万元，提高重点项目服务水平，按时序进度推进各项重点项目建设。打造生态环境新风貌，着重发展循环经济。（5）、结合美丽乡村建设，以“农村综合性改革试点试验”工作为契机，加快推进龙街四位一体项目建设，以点带面拓宽农民增收渠道，增加农民就业机会，优化农业产业结构，提高村民文化素质，逐步完善农村公益事业园、改水改厕工程、垃圾处理设施、坝塘水库等事关农村生产生活条件的配套基础设施。

杨桥街道办将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会及省、市、县相关会议精神，按照县委、县政府的决策部署，积极融入昆明区域性国际中心及嵩明县宜居宜业新辅城建设中，主动适应经济发展新常态，努力做好街道社区统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。

以上测算依据为关于批复2019年县级部门预算的通知（嵩财预【2019】1号）、2019年经济指标任务分解。

2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。

监督索引号53012700457200111

2019年杨桥街道部门预算公开情况表20190325031620525