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中共嵩明县直机关工委2019年预算公开目录

第一部分 中共嵩明县直机关工委2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分 中共嵩明县直机关工委2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况表

中共嵩明县直机关工委2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共嵩明县直机关工委是县委的派出机构，也是县委的重要部门，负责领导县直属机关党的工作。主要职责是：

1. 对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2. 对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届；审批县直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。

4. 配合县委抓好县直属机关领导班子思想政治建设，督促检查和指导县直属机关领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 履行县委规定的其他职责任务。

（二）机构设置情况

机关工委属一级预算单位，下设内设机构办公室，无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。

2. 负责做好县直属机关基层党组织的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子和党员发展对象的培育、教育、考察工作，审批县直属机关基层党组织预备党员和预备党员转正。

3. 做好党费收缴和管理工作。

4. 了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

5. 对县直属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

6. 对县直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中共嵩明县直机关工委。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养1人。其中含机关工勤人员1人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入107.73万元，其中：一般公共预算财政拨款102.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入107.73万元，其中:本年收入102.36万元，上年结转5.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.36万元（本级财力102.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出107.73万元。财政拨款安排支出107.73万元，其中，基本支出104.73万元，项目支出3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、 201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事物－2010301行政运行支出90.84万元，主要反映工委行政事务及党务工作的支出，其中行政事务主要包括保障机构正常运转的日常公用经费支出及人员经费支出；

2、 208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休－2080505行政事业单位离退休支出9.43万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、 221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金住房改革支出7.46万元，主要反映缴纳住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出104.73万元，项目支出3万元）。

1、 301工资福利支出86.96万元（其中：基本支出86.96万元，项目支出0万元）；

2、 302机关商品和服务支出12.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出3万元）；

3、 303对家人和家庭的补助8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门2019年没有列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

2019年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县直机关工委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县直机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排10.77万元。与上年对比减少1.28万,主要原因分析：在编人员比去年减少一名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.35％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县直机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排3万元。与上年一致。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

县直机关工委2019年机关运行经费预算安排9.2235万元，与上年对比6.2235,主要原因分析为2018年工资调整标准后，工资基数增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计60.18万元；所有资产中流动资产50.59万元，占84.06%；固定资产9.6万元，占15.94%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0万元，占0%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；其他固定资产9.6万元，占100%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排107.73万元，编制部门整体支出绩效目标107.73万元。

本年度主要工作内容：1.对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2. 对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 配合县委抓好县直属机关领导班子思想政治建设，督促检查和指导县直属机关领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

4. 履行县委规定的其他职责任务。

预期实现的效益及测算依据：2019年整体绩效评价工作将坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，以效益指标、满意度指标为主开展绩效评价工作。

5. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申1个项目支出绩效目标，申报金额元3万；审核确定1个项目，涉及金额3万元。我单位预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，切实做到了事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2019年我单位预算绩效管理实现全覆盖，按规定编制了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，整体绩效按照我单位职能和项目需求编制，项目绩效围绕总体绩效目标开展。绩效指标内容全面、完整，主要包括产出指标、效果指标和效率指标，符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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