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中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会

办公室2019年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会

办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

根据中共嵩明县委关于印发《政协嵩明县委员会机关机构改革方案》的通知精神，县政协内设七委一室，即:办公室、经济科技工作委员会、提案工作委员会、教科文卫体工作委员会、社会工作委员会、文史资料工作委员会、城乡建设资源工作委员会、委员联络委。

（三）重点工作概述

1.通过召开全体会议，议协商讨论县政协常委会工作报告、提案工作报告和县政府提案办理工作报告，协商讨论了县政府工作报告、财政预决算报告、国民经济和社会发展报告、法检两院工作报告。通过召开常委会议，听取党政重要报告；讨论重大方针政策以及涉及民生的重要问题；审议重要的建议案、提案和调研报告；研究政协工作中的重要事务等。通过召开主席会议，讨论重大方针政策以及群众关心的重要问题；审查以政协委员会或常务委员会名义向县委县政府提出的重要建议案；拟定常委会议的日程和议程草案；审议提交常委会议的文件；执行常委会的决议，处理常委会的重要日常工作等。

2.围绕县委县政府中心工作，有计划地组织政协委员深入开展视察活动。以专委会为依托，以课题为纽带，联合、组织各行各业的专家学者，围绕中心工作，有重点地进行调查研究，提出切实中肯的意见和建议，推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。

3.组织委员撰写提案，加强与承办单位的联系合作，组织协商办案活动，吸纳提案者参与提案协商办理。认真开展提案办理“回头看”，对列入计划拟解决的提案和积案进行跟踪协商督办，提升提案办理实效。要注重把协商贯穿于提案办理的全过程。

4.同各方面群众保持密切的联系，广泛、及时地反映社会的事实情况和群众的意见呼声，为各级领导机关把握形势、正确决策提供重要依据，并推动一些实际问题的解决。

5.加强与有关单位的协调和配合，拓展与港澳台侨各界人士的联系渠道，广泛开展各种形式的联谊活动，努力团结港澳台侨各界人士，为实现祖国的完全统一作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。超编原因：组织人事部门人员变动。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1085.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1085.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1085.25万元，其中:本年收入1085.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085.25万元（本级财力1085.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1085.25万元。财政拨款安排支出1085.24万元，其中，基本支出1070.25万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201一般公共服务支出-20102政协事务-2010201行政运行867.32万元，201一般公共服务支出-20102政协事务-2010205委员视察51.2万元，总金额：918.52万元，主要反映在职职工工资、保险及日常办公经费和政协委员视察调查、调研经费的支出；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505社会保障和就业支出，总金额：93.75万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额：72.98万元，主要反映职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1070.25万元，项目支出15万元）。

1、301工资福利支出846.3万元（其中：基本支出846.3万元，项目支出0万元）；

2、302商品和服务支出158.79万元（其中：基本支出143.79万元，项目支出15万元）；

3、303对个人和家庭的补助80.16万元（其中：基本支出80.16万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为6万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.2万元。采购明细为：办公设备一批13.2万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会机关正常运转的基本支出预算安排1070.25万元。与上年对比增加116.51万元，主要原因是2019年在职职工职务及级别工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.4％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排15万元，与上年对比无增减变化。主要原因财政资金紧张，压缩各单位开支。具体项目是：编辑出版中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会文史资料第二十三辑《云南省嵩明县徐霞客游线标志地寻找与论证材料汇编》、第二十四辑《嵩明县非物质文化遗产资料汇编》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会2019年机关运行经费预算安排6万元，与上年对比无增减，主要原因财政资金紧张，压缩各单位开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计160.16万元，负债总计109.95万元，所有资产中流动资产109.95万元，占68.65%；固定资产50.21万元，占31.35%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%，通用设备36.64万元，占72.97%，专用设备0万元，占0%，其它固定资产13.57万元，占27.03%；在建工程0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其它资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排1070.25万元，编制部门整体支出绩效目标1070.25万元。年度主要工作任务是：

（1）4月，人口资源环境和城乡建设委员会就农村宅基地审批进行专题协商。

（2）4月，社会法制和民族宗教委员会就劳动监察工作情况进行专题协商。

（3）5月，教科卫体委员会就县医疗卫生人才队伍建设进行专题协商。

（4）5月，文化文史和学习委员会就县史志工作情况进行专题调研。

（5）6月，社会法制和民族宗教委员会就危险化学品安全监督管理工作进行专题调研。

（6）7月，经济和农业农村委员会就农村饮用水安全进行专题协商。

（7）7月，提案委员会就重点提案办理与承办单位及委员进行专题协商。

（9）8月，文化文史和学习委员会就民族文化保护工作情况进行专题调研。

（10）9月，人口资源环境和城乡建设委员会就农村道路建设与管理进行专题调研。

（11）9月，教科卫体委员会就中等职业教育发展进行专题调研。

（12）10月，经济和农业农村委员会就乡村振兴战略进行专题调研。

（13）召开情况通报会：7月，县政府通报2019年上半年国民经济运行情况，县法院、县检察院通报2019上半年工作情况。10月，县委政法委通报全县扫黑除恶工作情况。

（14）召开政协工作联席会：9月，就花灯龙狮等民间文化发展情况进行研讨。

总体目标是：加强对工作组的联系和指导，积极探索工作组活动的新形式、新方法，使小组活动更活跃、更规范、更有效。加强委员队伍建设，11月底前进行委员履职培训，以学习增进思想共识、引领履职实践，真正做到既讲真话、道实情、建诤言，又能把握协商要义和方法。强化委员纪律约束，完善履职考评和激励机制，建立健全委员履职档案，开展评先评优活动。办好嵩明政协微信平台，扩大对外宣传。全面落实“基层党建创新提质年”各项任务，着力提升机关党员干部的政治素质、业务能力和服务水平，为政协履行职能提供有力保障。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额15万元；审核确定1个项目，涉及金额15万元。该项目为编辑出版中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会文史资料第二十三辑《云南省嵩明县徐霞客游线标志地寻找与论证材料汇编》、第二十四辑《嵩明县非物质文化遗产资料汇编》。全面落实“基层党建创新提质年”各项任务，着力提升机关党员干部的政治素质、业务能力和服务水平，为政协履行职能提供有力保障。

监督索引号53012700113100111

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会2019年预算公开表20191213095501875