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嵩明县经济贸易和投资促进局2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县经济贸易和投资促进局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县经济贸易和投资促进局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县经济贸易和投资促进局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县经济贸易和投资促进局主要履行全县工业经济、招商引资、节能减排、商务管理、改制企业服务等工作职责。

（二）机构设置情况

嵩明县经济贸易和投资促进局属县政府工作部门，县一级预算单位。全局设立六个内设机构和机关党总支，分别为局办公室、审计室、投资服务科、工业科、节能科、商务科。局劳动保障事务所、县投资服务中心、县节能监察大队是所属事业单位。办公室配专兼职财会人员2名。

（三）重点工作概述

2019年，我局将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府工作部署，积极适应经济发展新常态，不忘初心、牢记使命，奋勇向前，全力完成市、新区、县下达的工作任务，狠抓招商引资、工业经济、商务贸易、节能减排、电网建设和改制企业服务工作，为建设宜居宜业新辅城做出积极贡献。

全年目标任务是：全力做好工业企业达规培育工作，确保规上工业企业达90户，全年规模以上工业增加值增长8%左右；集中淘汰高耗能、高污染、低产出的落后产能，万元GDP能耗、规模以上工业增加值能耗下降2%以上，完成昆明市下达新增清洁生产企业审核验收户数任务；发展商务配套、购物餐饮、休闲娱乐等商业业态，促进社会消费品零售总额增长10.5%，大力搞好外贸服务，支持出口行业拓展外国市场，全年外贸进出口总额增长10%以上；全面提升招商实效，招商引资实际到位资金不低于120亿元，实际外资到位资金4000万美元；服务局属14家改制企业，维护社会稳定，处理国企遗留问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制18人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休21人（含物资公司退休）。

机关车辆编制1辆，实有1辆，所属事业单位车辆编制1辆，实有1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入752.40万元，其中：一般公共预算752.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入752.40万元，其中:本年收入752.40万元，上年无结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.40万元（本级财力752.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出752.40万元。财政拨款安排支出752.40万元，其中，基本支出702.40万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1、201一般公共服务支出-201303政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行支出，总金额645.63万元，主要反映部门人员工资及职能运行公用经费的支出，其中：用于单位的行政运行开支基本支出595.63万元、项目支出50万元；

2、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额59.53万元，主要用于本部门人员养老保险缴费支出；

3、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额47.23万元，全部反映单位在职职工2019年的住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（其中：基本支出702.40万元，项目支出50万元）。

301工资福利支出556.42万元（其中：基本支出556.42万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出101.02万元（其中：基本支出51.02万元，项目支出50万元）；

303对个人和家庭的补助94.96万元（其中：基本支出94.96万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年持平，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金11.62万元。采购明细：椅凳类25把1万元，应用软件1套0.5万元，柜类4只0.32万元，台式机20台9万元，沙发类8个0.8万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障经贸局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排702.40万元，与上年对比增加57万元，增长8.83%，增减变化的原因主要是：

（1）政策性工资调整，人员工资刚性支出增加；

（2）人员公用经费标准提高；

（3）住房公积金缴交基数提高，住房公积金单位承担部分相应增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，单位承担部分相应增加。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出651.38万元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.02万元，占基本支出的7.3％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障经贸局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排50万元。与上年对比无增减变化。具体项目是招商引资及投资服务经费，主要用于开展招商项目洽谈、外出招商推介、招商宣传片制作、招商工作培训，招商引资考核等开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县经济贸易和投资促进局2019年机关运行经费预算安排51.02万元，与上年对比增加4.05万元，增长8.59%，主要原因是福利费人均额度年增加1500元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计891.32万元，其中，流动资产292.08万元，占32.77%；固定资产599.24万元，占67.23%；固定资产中：土地、房屋及构筑物372.94万元，占固定资产的62.24%；通用设备42.7万元，占7.13%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；其他固定资产183.6万元，占30.64%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排752.40万元，编制部门整体支出绩效目标752.40万元。根据《嵩明县部门预算绩效目标管理办法》《关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年县本级部门预算的通知》要求，我局严格按程序编制了2019年部门整体支出绩效目标。2019年我局主要工作任务及目标依据县十六届人大三次会议政府工作报告确定的总体目标测算，主要是全力做好工业企业达规培育工作，确保规上工业企业达90户，全年规模以上工业增加值增长8%左右；集中淘汰高耗能、高污染、低产出的落后产能，万元GDP能耗下降2%以上；发展商务配套、购物餐饮、休闲娱乐等商业业态，促进社会消费品零售总额增长10.5%，大力搞好外贸服务，支持出口行业拓展外国市场，全年外贸进出口总额增长10%以上；全面提升招商实效，招商引资实际到位资金不低于120亿元；服务局属14家改制企业，维护社会稳定，处理国企遗留问题。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报8个项目支出绩效目标，申报金额560万元；审核确定1个项目，涉及金额50万元。此项目是招商引资及投资服务工作经费。用于保障招商引资项目包装、推介宣传、宣传片制作、外出招商、重大项目引进、洽谈接待、业务培训等工作开展，确保年内招商引资实际到位资金120亿元，实际利用外资4000万美元目标任务圆满完成。

嵩明县经济贸易和投资促进局2019年部门预算公开表