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嵩明县杨林镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分嵩明县杨林镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分嵩明县杨林镇人民政府2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县杨林镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

杨林镇人民政府的主要职能是：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。1、执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务； 3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

杨林镇人民政府2019年度独立核算单位共13个。其中：行政单位政府机关1个（包括组织人事等党群部门及科协、民政办等内设行政部门）；事业单位12个，其中参照公务员管理机构1个，为镇财政所；其他11个事业单位分别是：农科站、林业站、水管站、农经服务中心、农机服务中心、畜牧兽医服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社保所、统计站、计生办。

（三）重点工作概述

2019年是杨林镇加快“商贸旅游重镇”建设的攻坚之年，做好全年各项工作，事关长远、至关重要。全镇经济社会发展的预期目标为：地方一般公共预算收入增长8%以上；固定资产投资增长10%以上；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长8%、8.5%以上。全力以赴抓好以下几个方面的重点工作：1.狠抓招商选资。加强与佳序物流、敦豪物流、苏宁易购等企业对接洽谈，力争年内引进亿元项目1个，新开工亿元项目1个，实现竣工投产1个。重点抓好振中食品升规入统申报工作，力争新增规模以上企业1户。2.狠抓项目建设。按时序进度推进全镇10个重点项目建设，确保实现新开工项目3个、续建项目2个、前期项目5个，力争完成投资7亿元以上，力争编制储备重点项目5个。全力推进东盟产业城一期、渝昆高铁、杨嵩大道等重点项目的征迁安置工作。加快推进中云东港国际物流城（二期）、杨林兰茂酒店、长嵩大道油气电综合服务区项目、景鑫新型建材等重点项目开工建设。3.强化规划引领。编制完成《杨林镇2017-2030总体规划》，加快推进集镇周边、行政村所在地、主要交通干线等重点区域实用性建设规划。4.夯实发展基础。计划投资1096万元建设集镇第二自来水厂，保障老余屯、大树营、张官营、东山等1.6万人饮水安全。完善集镇污水管网基础设施配套工程建设。加大农村节能灶清洁能源建设，确保推广节能灶400套。计划投资350万元，完成2500亩农业综合性改革试点项目建设。5.振兴农村经济。完成大春种植2.1万亩，小春种植1.9万亩，粮食总产量稳定在1.43万吨。确保完成种植蔬菜6.5万亩、花卉6000亩、烤烟2500亩。6.提升城乡品质。加快推进集镇入口整治提升工程，积极对接争取320国道杨林集镇段改道工程。以“七改三清”“四治三改一拆一增”为抓手，扎实推进集镇、村庄、城乡接合部的集贸市场、道路交通、“四乱五堆”、废弃果蔬综合整治，加快农村改水改厕、垃圾分类等工作进度，努力营造宜居宜业宜游的生产生活环境。7.强化污染防治，深入推进生态文明建设。完成植树造林20万株，做好护林防火工作，加快推进“五采区”、荒山荒坡、关停非煤矿山的生态修复治理，严厉打击毁林开荒、开山取石、乱捕滥猎等违法行为。加强环境监管，加大环境执法力度。扎实开展“厕所革命”，新建公厕10座、卫厕800个。持续开展牛栏江水环境综合治理，严格落实“河长制”工作，强化对杨林河、老贾河、对龙河等河道的日常监管、河道保洁和清淤除障，确保牛栏江杨林段出境断面水质持续稳定达标。8.统筹推进社会事业发展。（1）打赢脱贫攻坚战。（2）提升社会保障水平。全年开展农村劳动力培训1800人，新增转移就业2000人。持续扩大社会保险覆盖面，确保城乡居民合作医疗、养老保险参保率分别达98%、95%以上，稳步提高社会化救助水平。（3）发展社会事业。加快推进官渡、罗良幼儿园建设，持续改善办学条件，提高教育教学质量，确保学前教育毛入学率达95%以上、义务教育巩固率达98.5%以上。9.坚持依法治理，切实维护和谐稳定大局。持续推进平安杨林、法治杨林建设，不断完善信息化、立体化社会治安防控体系。扎实开展民族团结进步示范创建“九进”活动，确保云林社区成功创建为省级民族团结进步示范社区。深入开展扫黑除恶专项斗争。10.强化服务理念，切实加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

杨林镇人民政府2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 32人，事业编制53人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中3辆为财政预算供养。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

杨林镇人民政府2019年财务总收入2038.04万元，其中：一般公共预算财政拨款2038.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2038.04万元，其中:本年收入2038.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2038.04万元（本级财力2038.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2038.04万元。财政拨款安排支出 2038.04万元，其中，基本支出2038.04万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类明细情况：“201－03”支出951.45万元，主要反映镇政府机关及相关机构事务行政运行的支出、“201－05”支出30.16万元，主要反映镇统计站统计信息事务行政运行的支出、“201－06”支出82.83万元，主要反映镇财政所财政事务行政运行的支出、“206－01”支出31.25万元，主要反映镇科协科学技术管理事务行政运行的支出、“207－01”支出2.43万元，主要反映镇文化广播电视服务中心群众文化管理事务的支出、“208－01”支出55.53万元，主要反映镇环保所社会保障管理事务的支出、“208－05”支出157.53万元，主要反映镇行政事业单位离退休的支出、“210－07”支出3.78万元，主要反映镇计生办计划生育事务的支出、“212－02”支出72.08万元，主要反映镇村镇规划建设服务中心城乡社区规划与管理事务的支出、“213－01”支出310.13万元，主要反映镇农科站、农经服务中心、农机服务中心、畜牧兽医服务中心农业管理事务的支出、“213－02”支出133.2万元，主要反映镇林业站林业事业的支出、“213－03”支出83.17万元，主要反映镇水管站水利水资源管理与保护的支出、“221－02”支出124.5万元，主要反映镇行政事业单位住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按部门预算支出经济科目分类分组情况（其中：基本支出2038.04万元，项目支出0万元）：基本支出中：1.工资福利支1735.59万元,其中：基本工资307.89万元、津贴补贴419.48万元、奖金190.86万元、绩效工资259.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.53万元、职工基本医疗保险缴费108.11万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金124.49万元、其他工资福利支出165.7万元；2.商品和服务支出257.94万元，其中办公费231.13万元、会议费5万元、培训费12.81万元、公务用车运行维护费9万元；对个人和家庭的补助支出44.51万元，其中退休费44.51万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

杨林镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年持平无变化。

七、政府采购预算情况

2019年杨林镇人民政府无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排2038.04万元，比上年1767.83万元增加270.21万元，增15.28%，各类、款、项支出比上年均有不同程度增加。主要原因分析：一是2019年财政供养人员比上年净增加4人，人员经费增加；二是从2018年7月份开始政策性工资调整工资增加支出。三是工资调整后以工资为基数计提的医保、养保、公积金等社会保障等支出增加；四是县财政对部分定额标准在2018年的基础进行了上调增加支出。机构正常运转的基本支出中各类预算支出占比情况：1.工资福利支出占85.16%，其中：基本工资占15.1%、津贴补贴占20.58%、奖金占9.36%、绩效工资占12.74%、机关事业单位基本养老保险缴费占7.73%、职工基本医疗保险缴费占5.3%、其他社会保障缴费占0.09%、住房公积金占6.1%、其他工资福利支出占8.14%；2.商品和服务支出占12.66%，其中办公费占11.34%、会议费占0.26%、培训费占0.6%、公务用车运行维护费占0.46%；3.对个人和家庭的补助占2.18%，其中退休费占2.18%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

杨林镇人民政府2019年机关运行经费预算安排216.62万元，与上年199.62万元增加17万元，增8.5%。主要原因：一是职工教育培训经费增加；二是人员增加后办公经费增加；三是村组运转财政补助经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议、培训、接待等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

                                           单位：元

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

   2019年度部门整体支出预算安排2308.04万元，编制部门整体支出绩效目标2308.04万元。2019年杨林镇人民政府工作的主要工作内容：统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局在杨林实施，按照“五个坚持”“六个稳定”要求，围绕夯实“三个基础”、做到“四个提升”，统筹谋划“一镇四片两线”建设，全面加强政府自身建设，高质量推进杨林“商贸旅游重镇”建设。2019年度总体目标是：地方一般公共预算收入增长8%以上；固定资产投资增长10%以上；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长8%、8.5%以上，实现全镇经济、政治、文化、社会、生态全面可协调发展。2019年度实现的预期效益指标：经济效益指标：完成上级下达的各经济展展指标，主要包括工业、农业、第三产业发展目标，具体为招商引资、项目建设、规划、基础设施配套建设及粮食等农产品产量产值目标任务等；社会效益指标：主要包括教、科、文、卫、社保等社会民生目标任务；生态效益指标：主要包括水资源、土地资源、林林资源保护等工作目标；可持续发展目标主要包括农村环境综合整治、社会维稳、政府治理体系完善等目标任务。各项目指标的测算依据：一是上级下达的各项指标任务；二是以上年完成情况为基数并结合2019年发展需要自行制定的各项任务并写入镇年度人代会报告的指标任务。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

   2019年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。

监督索引号53012700456600111

嵩明县杨林镇人民政府2019年预算公开情况表