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嵩明县交通运输局2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下转项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县交通运输局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况表

嵩明县交通运输局部门2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县交通运输局主要职能是负责拟定全县交通公路网络的规划；负责县级公路的建设、养护和路政管理，保护公路产权，确保公路畅通；负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事。

（二）机构设置情况

我局下设嵩明县地方公路管理段、嵩明县交通建设工程质量监督站、嵩明县公路路政管理大队3个事业单位。嵩明县地方公路管理段单独核算，嵩明县交通建设工程质量监督站、嵩明县公路路政管理大队与局机关统一核算。局机关内设局办公室、基础建设管理科、安全监督科、财务审计科、养护管理科五个职能科室。

（三）重点工作概述

2019年县内等级公路建设：1.嵩明县城至高铁站连接线建设；2.小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线建设；3.嵩明官渡至国道320连接线建设；4.嵩明北互通至国道213连接线建设。农村公路建设：对我县各乡镇（街道）建制村上报的道路进行硬化。县、乡、村三级公路路政管理工作：“三级联动”机制建设，违法超限运输治理，路产保护。县级公路养护：对县内破损道路进行养护修复。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 18人，事业编制17人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 841.0925万元，其中：一般公共预算财政拨款841.0925万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 841.0925万元，其中:本年收入841.0925万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款841.0925万元（本级财力841.0925万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 841.0925万元。财政拨款安排支出 841.0925万元，其中，基本支出841.0925万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－20805（款）”支出759259元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“214（类）－21401（款）”支出7045163元，主要反映公路水路运输的支出、“214（类）－2140101（款）”支出4897186元，主要反映行政运行的支出、“214（类）－2140106（款）”支出2147977元，主要反映公路养护的支出、“221（类）－22102（款）”支出606503元，主要反映住房改革的支出、“221（类）－2210201（款）”支出606503元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出841.0925万元，项目支出0万元）。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为9万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金12.75万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排841.0925万元。与上年对比增加了77.4832万元,主要原因分析用于社会保障就业支出和行政运行。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排0万元。与上年对比无变化,主要原因分析无项目支出安排。具体项目开支及开展工作情况无。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。    

（二）机关运行经费安排

嵩明县交通运输局部门2019年机关运行经费预算安排489.7186万元，与上年对比增加了25.8261万元,主要原因分析是人员经费和日常开支的增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

（我部门/单位资产总计账面数（净值，下同）702.15万元，较上年增长8.99%；经清查盘点后，资产总计实有数702.15万元。负债总计账面数94.12万元,较上年增长47.76%。净资产总计账面数608.03万元,较上年增长4.73%。

1. 按单位性质资产情况。 我部门/单位行政单位国有资产702.15万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。 流动资产94.12万元，占13.4%；固定资产605.78万元，占86.27%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产2.25万元，占0.32%；其他资产0万元，占0%。

3. 固定资产构成情况。 我部门/单位固定资产期末账面数原值605.78万元，累计折旧0万元，净值605.78万元，其中：土地、房屋及构筑物287.29万元，占固定资产的47.42%；通用设备149.91万元，占24.75%；专用设备136.23万元，占22.49%；文物和陈列品10.15万元，占1.68%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物22.2万元，占3.67%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排841.0925万元，编制部门整体支出绩效目标841.0925万元。本年度主要工作内容是1.确保嵩明县城至高铁站连接线、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线、嵩明官渡至国道320连接线、嵩明北互通至国道213连接线进入全面建设施工；2.完成2019年通村公路路面硬化计划目标；3.县、乡、村三级联动协管机制建成，实现对县乡村三级公路的协同管理；4.继续加强对县内公路养护修复工作，确保道理畅通。总体目标是2019年县内等级公路建设：1.嵩明县城至高铁站连接线建设；2.小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线建设；3.嵩明官渡至国道320连接线建设；4.嵩明北互通至国道213连接线建设。农村公路建设：对我县各乡镇（街道）建制村上报的道路进行硬化。县、乡、村三级公路路政管理工作：“三级联动”机制建设，违法超限运输治理，路产保护。县级公路养护：对县内破损道路进行养护修复。预期实现的效益是部门进行了预算管理，树立了绩效优先的管理理念，提升了部门管理水平和资金使用效益。测算依据是2018年绩效跟踪自评。

2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。简要说明每个项目预期实现的效益及测算依据

监督索引号53012700164800111

部门预算公开情况表（交运局）20190325103725832