中共嵩明县委机构编制办公室2019年预算公开
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中共嵩明县委机构编制办公室2019年预算公开
目录
第一部分 中共嵩明县委机构编制办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转项转移支付情况
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
第二部分 中共嵩明县委机构编制办公室2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府采购表
十二、部门整体支出绩效目标表
十三、部门基本信息表
十四、行政事业单位资产情况表
中共嵩明县委机构编制办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责全县行政管理体制与机构改革，及全县机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理等工作。承担县行政审批改革领导小组的日常工作。
（二）机构设置情况
内设：综合科、机构编制管理科、行政审批制度改革科。
下设：嵩明县事业单位登记管理局。
（三）重点工作概述
1.事业单位法人登记管理及监督检查工作。
2.机关、编办直接管理的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。
3.机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等日常管理。
4.机构编制实名制管理，办理用编审核手续。
5.行政审批制度改革相关工作，协调推进“放管服”改革。
6.承担各级各部门权责清单、行政审批中介服务事项清单、随机抽查事项清单的动态管理工作，推进行政审批规范化、标准化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入165.82万元，其中：一般公共预算财政拨款165.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入165.82万元，其中:本年收入165.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.82万元（本级财力165.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出165.82万元。财政拨款安排支出165.82万元，其中，基本支出160.82万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列为：
1、201一般公共服务支出-20132组织事务-2013201行政运行支出，总金额139.78万元，主要反映工资、福利、商品服务、个人家庭补助的支出。
2、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额14.5万元，主要用于本部门人员养老保险缴费支出。
3、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额11.54万元，主要用于本部门人员的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出160.82万元，项目支出5万元）。
301工资福利支出146.75万元（其中：基本支出146.75万元，项目支出0万元）；
302商品和服务支出19.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出5万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
中共嵩明县委机构编制办公室2019年部门预算无列入对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。
（二）与中央配套事项
中共嵩明县委机构编制办公室2019年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共嵩明县委机构编制办公室2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共嵩明县委机构编制办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
七、政府采购预算情况
2019年中共嵩明县委机构编制办公室无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障中共嵩明县委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排165.82万元。与上年对比增加42.02万元,增长33.94%，增加的主要原因是2019年在职职工职务及级别工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计155.1437万元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计10.6800万元，占基本支出的6.44％。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障中共嵩明县委机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排5万元。与上年对比无增减,主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。具体项目是行政审批制度改革。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排
中共嵩明县委机构编制办公室部门2019年机关运行经费预算安排13.9万元，与上年对比无增减,主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产合计9.51万元，其中，流动资产8.56万元，占90.01%；固定资产0.95万元，占9.99%；固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0万元，占0%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；其他固定资产0.95万元，占100%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排165.82万元，编制部门整体支出绩效目标165.82万元。本年度主要工作任务是：
1.事业单位法人登记管理及监督检查工作。
2.机关、编办直接管理的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。
3.机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等日常管理。
4.机构编制实名制管理，办理用编审核手续。
5.行政审批制度改革相关工作，协调推进“放管服”改革。
6.承担各级各部门权责清单、行政审批中介服务事项清单、随机抽查事项清单的动态管理工作，推进行政审批规范化、标准化。
2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额20万元；审核确定1个项目，涉及金额5万元。该项目为2019年行政审批制度改革经费，按照国务院、省、市、县相关文件要求，优化全县营商环境，方便群众办事，放管服改革和六个一。
监督索引号53012700165400111
中共嵩明县委机构编制办公室2019年部门预算公开情况表
