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目录

第一部分 中共嵩明县委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 中共嵩明县委组织部2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

中共嵩明县委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共嵩明县委组织部内设10个科室，即：办公室、组织科、干部科、干监科、干教科、县人才办、县非公党工委、县党代表联络办、县基层党建办、县委党员教育中心。

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，广泛凝聚全县党员干部的思想共识和智慧力量。

3.聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。

4.聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军。

5.聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效。

6.聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 24人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 524.6695万元，其中：一般公共预算财政拨款524.6695万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入524.6695万元，其中:本年收入524.6695万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.6695万元（本级财力524.6695万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出524.6695万元。财政拨款安排支出524.6695万元，其中，基本支出343.6695万元，项目支出181万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出473.6421万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.3%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业支出28.1463万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出.

3. 住房保障支出22.8811万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出343.6695万元，项目支出181万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，中共嵩明县委组织部2019年部门预算无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

中共嵩明县委组织部2019年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共嵩明县委组织部2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县委组织部机构正常运转的基本支出预算安排343.6695万元。与上年对比增加37.3414万元,主要原因分析工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.2％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排181万元。与上年对比增加31万元,主要原因分析是2018年列入预算的项目增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

中共嵩明县委组织部2019年机关运行经费预算安排230.4281万元，与上年对比增加31万元,主要原因分析2019年项目经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为5628977.64元，流动资产为4622328.02元，固定资产为1006649.62元，其中：汽车为165400元，其他资产为841249.62元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

   2019年度部门整体支出预算安排524.6695万元，编制部门整体支出绩效目标524.6695万元。围绕县委、县政府中心工作，做好全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；做好全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；做好县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；做好办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；做好对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；做好县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；做好县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；做好承担全县人才工作的牵头抓总职责；做好对全县老干部工作的指导；做好完成县委和上级组织部门交办的其他工作。工作完成率达到100%，测算依据是组织工作会安排、年度工作台账资料及相关文件。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

   2019年度申报7个项目支出绩效目标，申报金额181万元；审核确定7个项目，涉及金额181万元。按时发放70岁以上农村困难党员补助，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 完成非公党建相关工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 完成干部人事、公务员系统维护档案维护、嵩明党建网站维护工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 完成完成干教、干监、招商引资、农村党员教育培训相关工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 按时发放红色信贷贴息，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件；完成开放式党员活动中心建设，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件；完成远程教育培训及网络建设维护，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件。

监督索引号53012700120300111

部门预算公开表（中共嵩明县委组织部）20190328041449740