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嵩阳街道办事处2019年预算公开

目录

第一部分 嵩阳街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩阳街道办事处2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩阳街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：分别是嵩阳街道办、嵩阳计划生育办公室、嵩阳科协；嵩阳财政所；嵩阳统计站、嵩阳文化站、嵩阳村建环保所、嵩阳社会保障事务所、嵩阳农科站、嵩阳兽医站、嵩阳农机站、嵩阳经管站、嵩阳企业办、嵩阳林业站、嵩阳水管站。

（三）重点工作概述

嵩阳街道将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个，其中：其中：财政全供给单位14个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制31人，事业编制51人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2255.53万元，其中：一般公共预算财政拨款2255.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2255.53万元，其中:本年收入2255.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2255.53万元（本级财力2255.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2255.53万元。财政拨款安排支出2255.53万元，其中，基本支出2255.53万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1、201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行支出，总金额1089.8万元，主要反映街道办管理运行支出。

2、201一般公共服务-20105统计信息事务-2010501行政运行支出，总金额45.04万元，主要反映街道统计站管理运行支出。

3、201一般公共服务-20106财政事务-2010601行政运行支出，总金额84.06万元，主要反映街道财政所管理运行支出。

4、206科学技术支出-20601科学技术管理事务-2060101行政运行支出，总金额15.8万元，主要反映街道科协管理运行支出。

5、207文化体育与传媒-20701文化-2070109文化群众支出，总金额43.34万元，主要反映街道文化站管理运行支出。

6、208社会保障和就业-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构支出，总金额28.4万元，主要反映街道社保所管理运行支出。

7、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额169.6万元，主要用于本部门人员养老保险缴费支出。

8、210卫生健康－21007计划生育事务-2100716计划生育机构支出，总金额28.59万元，主要反映街道计生办管理运行支出。

9、212城乡社区-21202城乡社区规划与管理-2120201城乡社区规划与管理支出，总金额42.48万元，主要反映街道环保所管理运行支出。

10、213农林水－21301农业-2130104事业运行支出，总金额414.42万元，主要反映街道乡企办、农经站、畜牧站、农机站、农科站5部门的管理运行支出。

11、213农林水－21302林业-2130204林业事业机构支出，总金额81.5万元，主要反映街道林工站管理运行支出。

12、213农林水－21303水利-2130311水资源管理与保护支出，总金额92.78万元，主要反映街道水管站管理运行支出。

13、221住房保障支出－22102住房改革-2210201住房公积金支出，总金额119.72万元，主要反映街道机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类,本级财力支出2255.53万元（其中：基本支出2255.53万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1884.73万元(其中：基本支出1884.73万元,项目支出0万元)。

302商品和服务支出278.19万元(其中：基本支出278.19万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助92.61万元(其中：基本支出92.61万元，项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

嵩明县嵩阳街道办事处2019年部门预算无对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

嵩明县嵩阳街道办事处2019年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县嵩阳街道办事处2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩阳街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为6万元，与上年预算数无变化，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为6万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

2019年嵩明县嵩阳街道办事处部门无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年财政拨款安排嵩明县嵩阳街道办事处基本支出2255.53万元，与上年对比减少976万元，下降30.2%。减少的原因是街道析置人员减少，基本支出减少。

九、项目支出预算变动的主要原因

2019年嵩明县嵩阳街道办事处无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指嵩阳街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.转移支付：又称无偿支出，它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系，是二级分配的一种手段。

（二）机关运行经费安排

嵩阳街道办事处2019年度机关运行经费预算安排145万元，与上年对比减少98万元，下降40.33%，减少的主要原因是街道析置人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计84923.14万元，其中：流动资产31572.01万元，占37.18%；固定资产53351.12万元，占62.82%；固定资产中：土地、房屋及构筑物39871.12万元，占固定资产的74.73%；通用设备53.71万元，占0.1%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；其他固定资产13426.29万元，占25.17%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排2255.33万元，编制部门整体支出绩效目标2255.33万元。2019年部门预算编制将保障人员工资按时足额发放及机构有效运转。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度嵩明县嵩阳街道无项目支出预算。

监督索引号53012700456300111

嵩阳街道办事处2019年预算公开情况表 20190328043323337