监督索引号５３０１２７００３３０６０００００

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嵩明县科学技术和信息化局２０１９年部门预算

公开目录

第一部分　嵩明县科学技术和信息化局２０１９年部门预算编

制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分　嵩明县科学技术和信息化局２０１９年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县科学技术和信息化局２０１９年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻党和国家的科技方针、政策、法律、法规，研究制定科技发展战略，编制科技发展规划和年度计划，制定推动科技进步的措施并组织实施，检查各单位的执行情况。

二是组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系。

三是组织先进实用技术的引进、试验、示范、推广和培训工作。

四是负责科技项目的申报、登记、评审和管理。

五是负责对技术专利、知识产权的保护、审核和推荐上报工作。

六是开展科技宣传普及工作，组织群众性、社会性的科普活动。

七是加强与乡镇科委、科协及各科技组织的联系和业务指导工作。

八是管理科技情报和编辑科技信息资料，抓好技术市场、科技培训中心的管理，做好科技资料档案的管理及咨询服务工作。

九是开展学术交流、咨询论证、科技创新、人才选拔培养工作。

十是承办县委、县政府和上级机关报交办的其他事项。

（二）机构设置情况

行政运行机构１个。

（三）重点工作概述

１．推进科技项目申报，增强企业创新主体意识

２．双创平台建设稳步推进，众创空间载体实现突破

３．全力提高科技研发创新经费投入，大力培育国家高新技术企业

４．提高自主创新能力，促进知识产权再上新台阶

５．加强科技宣传和培训，助力创新发展

６．加强农业综合项目科技措施实施，促进农民增产增收

７．抓好电信业务总量统计

８．加强网站建设及信息公开工作

９．推进通信基础设施建设步伐

１０．促进电子政务系统正常高效运转

１１．有效延伸企业信息化建设

１２．　全面开展无线电管理工作

１３．配合开展“智慧医疗”建设工作

二、预算单位基本情况

我部门编制２０１９年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止２０１８年１１月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制１３人，其中：行政编制１０人，事业编制３人。在职实有１０人，其中：财政全供养１０人，财政部分供养０人，非财政供养０人。

离退休人员９人，其中：离休　１人，退休８人。

车辆编制０辆，实有车辆０辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

２０１９年部门财务总收入２２７６．６３９９万元，其中：一般公共预算财政拨款２２７６．６３９９万元，政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元，上年结转０万元。

（二）财政拨款收入情况

２０１９年部门财政拨款收入２２７６．６３９９万元，其中：本年收入２２７６．６３９９万元，上年结转０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款２２７６．６３９９万元（本级财力２２７６．６３９９万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿０万元），政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元。

四、预算单位支出情况

２０１９年部门预算总支出２２７６．６３９９万元。财政拨款安排支出　２２７６．６３９９万元，其中，基本支出２１５．６３９９万元，项目支出２０６１万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“２０６（类）－０１（款）”科学几技术支出，主要反映单位行政运行支出（基本工资、社保、培训费等18.42万元）、“２０６（类）－０７（款）”支出，主要反映机构运行，其他科学技术普及的科学技术普及支出2061万元“２０８（类）－０５（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的社会保障就业支出17.24万元“２２１（类）－０２（款）”支出，主要反映住房公积金的住房保障支出14.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支２１５．６３９９

万元，项目支出２０６１万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额０万元。

（二）与中央配套事项

部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和信息化局部门２０１９年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为０万元，部门预算工作中，“三公”经费未进行单独经费预算，日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支，公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。其中：因公出国（境）费为０万元，公务用车购置及运行费为０万元，公务接待费为０万元。２０１９年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年相同。其中：因公出国（境）费支出决算０万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算０万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算０万元，与上年相比无变化。２０１９年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

七、政府采购预算情况

２０１９年嵩明县科学技术和信息化局无政府采购预算。

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目０个，采购预算资金０万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

２０１９年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排２１５．６３９９万元。与上年对比减少１６．６３７万元，主要原因为嵩明县科协从２０１９年开始独立建账，所有支出不再走嵩明县科学技术和信息化局账户。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的８６％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的１４％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

２０１９年度用于保障嵩明县科学技术和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排１０万元。与上年对比增加１０万元，主要原因是新增科技成果转化保障资金，为进一步推进科技成果转化顺利进行，保障科技成果转化圆满完成。具体项目开支及开展工作情况，培训费２．６万元，差旅费２．１万元，资料费２．２万元，宣传费用２．５万元，场地租用费０．６万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

１．　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２　．三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

３．政府采购：Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

４．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县科学技术部门２０１９年机关运行经费预算安排１８４．１６２７万元，与上年对比减少，主要原因分析嵩明县科协技术协会独立建账，工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至２０１８年１２月３１日的国有资产占有使用情况如下：

我局２０１８年年末资产总额１１３．４１３３万元，流动资产４０．５３４２万元（库存现金０万元、银行存款４０．５３４２万元），占比３５．７４％；固定资产７２．８７９１万元，占比６４．２６％。总资产相较２０１７年年末减少９．５８９１万元，减幅７．８０％，银行存款减少，固定资产不变。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待２０１８年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开２０１８年度部门决算时一并公开部门截至２０１８年１２月３１日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

１．本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

２０１９年度部门整体支出预算安排２２７６．６３９９万元，编制部门整体支出绩效目标２２７６．６３９９万元。简要说明本年度主要工作内容、总体目标、预期实现的效益及测算依据。

２．本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

２０１９年度申报６个项目支出绩效目标，申报金额２０６１万元；审核确定６个项目，涉及金额２０６１万元。简要说明每个项目预期实现的效益及测算依据

一是“互联网＋政务网项目”，根据《昆明市人民政府关于昆明市加快推进“互联网＋政务服务＋公共资源交易＋投资服务”的实施意见》（昆政发﹝２０１７﹞３５号）、《嵩明县人民政府关于加快推进“互联网＋政务服务＋公共资源交易＋投资服务”的实施方案》（嵩政发﹝２０１７﹞２４号）及《关于印发县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）“互联网＋政务服务”实体大厅建设指导意见的通知》（昆政务局﹝２０１７﹞１０４号）要求你，县级“互联网＋政务服务”

系统平台于２０１８年１１月上线并投入使用。项目前期投入由建设方垫资建设，尚未支付任何费用，根据合同约定，目前需拨付一部分资金１００万元给建设方。以保障“互联网＋政务网”项目的顺利开展。

二是“嵩明县人民政府网站监测服务项目”，今年４月以来，昆明市对县级网站进行了监测通报，为避免出现被通报情况，与市级监测平台（昆明市信息港）签订了网站监测协议。９月，云南省对市县网站进行监测通报，昆明信息港提出，如被通报与省上协调较为困难，建议原监测费用分为两块，分别负责省级、市级的监管工作。会议同意将网站监测分别由省、市两级共同承担，一块是由市级监测平台（昆明信息港）承担，监测费用为８．８万元，另一块由省级监测平台（云南电信公众信息产业有限公司）承担，监测费用为１．２万元。会议提出，现省市网站监管力度越来越大，要求越来越高，为避免出现再次被通报，影响大家上传信息的积极性，防止网站出现问题，实时监测很有必要。

三是“中国·嵩明网建设技术服务项目”，为整合嵩明县网络宣传与服务资源，打造“中国·嵩明网”作为嵩明嵩明县综合门户网站，以全方位展现嵩明，提升嵩明县综合信息服务水平和能力，更好的为全县社会经济社会发展服务。项目总费用已含２０１４年维护费，自２０１５年起收取维护费用，维护费用为每年４万元，甲方需要于每年３月３１日前支付给乙方。

四是“嵩明县人民政府电子政务系统项目”，实现嵩明县部门及跨部门的以公文交换、公文流转、公文制法、电子印章、信息处理、稽查督办等重点的办公自动化应用系统。做到对省、市级的无缝对接。全县电子政务使用单位在１００个以内，每年总计收取服务费用６９．８万元，另外０．２万元用于与该项目的有关支出。

五是“平安嵩明”高清视频监控系统租用、派出所业务大队智能化办案区建设、村（社区）视频监控建设及派出所信息化建设项目。根据不同职能管辖和需求，将监控图像实时传输、采集到相关政府职能部门和单位小区监控室，实时、直观地掌握监控区域的治安动态，打击、预防街面和单位小区内部犯罪，增强城市减灾、防灾、救灾能力，从而有效提高城市治安防控和城市服务管理水平，为建立我县社会治安综合治理长效机制提供了有效的手段和保障，县级财政安排资金６４７万元。同时，县级财政安排资金７２０万元，提升派出所办案效率，保证派出所办理案件过程符合规定。县级财政安排资金５００万元，建设完成村（社区）视频监控系统，形成更加严密的视频监控网络，大大提高民警办案效率和破案率，有效促进社会治安稳定。

六是“科技成果转化示范县项目”，根据《云南省科技成果转化示范县（市、区）建设方案（试行）》批复同意嵩明县等１２个县（市、区）建设云南省科技成果转化示范县（市、区）。县财政安排配套资金１０万元，保障嵩明县的科技成果转化示范县的顺利实施，探索科技成果落地转化的有效路径和模式，构建较为完善的全链条科技成果转化体系，建立科技服务和技术交易体系。

监督索引号５３０１２７００３３０６００１１１

嵩明县科学技术和信息化局部门预算公开情况表