云南省花卉示范园区管理委员会2019年预算公开
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公开目录
第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
第二部分云南省花卉示范园区管理委员会2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府采购表
十二、部门整体支出绩效目标表
十三、部门基本信息表
十四、行政事业单位资产情况表
云南省花卉示范园区管委会2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题。负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省花卉示范园区管理委员会内设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、社会事务管理局、招商办和规划建设科五个科室。
（三）重点工作概述
1、聚焦优势资源，大力招商引资。围绕园区资源优势开展招商引资工作，重点围绕造食品加工、花卉研发、农产品电商物流等的招商力度，加强与企业的沟通联系，落实专人对接提供一站式招商服务，督促项目尽早落户。全力跟踪协调服务好在谈项目，消除项目落地的后顾之忧，坚定企业入住的信心和决心，确保招商项目早日落地。
2、着力优化发展环境，推进项目落地。加快项目建设融资速度，尽快完成黄小路与国道（羊街）连接线（一期）工程及嵩明北收费站至213连接线项目规划设计扫尾工作，积极争取上级支持，力争项目于2019年正式启动建设；配合完成云南省花卉示范园区天然气综合利用项目场站建设，确保项目尽快启动供气；完善园区东片区路网建设，配合完成保旺村委会纳足村道路建设；完成园区8号路道路硬化工程。抓紧农产品贸易城、园区9号、10号路等重点项目征地拆迁工作，确保重点项目的落地；对辖区内所有已投产和新建项目，做好跟踪服务，积极为他们解决生产、建设中的困难和问题。
3、加快农业现代化建设，增强园区发展活力。大力实施乡村振兴战略，发展特色种养业，推进农业规模化发展，争创更多现代特色农业示范点，实现农业提档升级。推进土地有序流转和适度规模经营，推动农业产业优化升级，促进农村经济繁荣发展。
4、强化社会综合治理，夯实维稳基石。把维护社会稳定当做最重要的政治任务来抓，严格实行维稳工作目标责任制。常态化排查调处矛盾纠纷，对矛盾纠纷发现得早、化解得了、控制得住、处置得好；领导包案制化解信访案件，把维稳责任切实落实到个人；重大节假日或敏感时期“零”报告制度，保证维稳信息上下联动；同时加大平安创建工作宣传，提高公众安全感满意度。确保实现年内不发生群体性事件和重大刑事案件、重大治安和邪教分子滋事事件的目标。
5、加强党的建设，提高党的执政能力。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步规范基层党组织生活。加大党建工作的主动性和积极性，不断加强基础建设、思想建设、组织建设和作风建设，切实发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为园区经济社会发展提供组织保障。一是继续完善监督体系。压实从严管党治党两个责任，抓好全面从严治党主体责任。强化对过程和结果的全程监督，让我们的干部既能放开手脚干事，又不触碰纪律的底线、红线。通过完善的监督体系、规范的操作流程、科学的考核机制，将权力关进制度的笼子，在园区形成“不想腐”“不能腐”“不敢腐”的社会氛围，打造廉洁高效的服务高地。二是建组织。高度重视非公企业党建工作，积极引导党性觉悟高、条件成熟的企业设立党支部，不断扩大党组织覆盖面，充分发挥党组织推动发展、服务职工、凝聚人心、促进和谐的作用。三是强阵地。强化企业党组织活动阵地建设，将“一个支部一座堡垒，一个党员一面旗帜”的党建理念，贯穿于建设活动的全过程。四是送服务。注重党群工作联动，以党群联动增强企业肌体活动，打造企业党建工作“升级版”，派驻党建指导员，建设规范化的党组织活动场所，不断提升非公企业党建工作制度化、规范化水平。五是抓培训。常态化开展党员培训，细化培训内容，精心组织实施，营造全员学习的浓厚氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为云南省花卉示范园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。其中实有事业人员11人，行政人员5人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入287万元，其中：一般公共预算财政拨款287万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入287万元，其中:本年收入287万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287万元（本级财力287万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出287万元。财政拨款安排支出287万元，其中，基本支出287万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6万元，主要反映园区管委会基本养老保险缴费支出。
2、213农林水支出-21301农业-2130101行政运行支出235.03万元，主要反映园区管委会行政运行支出。
3、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出23.37万元，主要反映园区管委会住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出287万元，项目支出0万元）。
1、301工资福利支出273.22万元（其中：基本支出273.22万元，项目支出0万元）；
2、302商品和服务支出13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，云南省花卉示范园区管理委员会2019年部门预算无对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
云南省花卉示范园区管理委员会2019年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省花卉示范园区管理委员会2019年部门预算按既定政策标准测算补助事项。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉示范园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.19万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为2.19万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年减少0.11万元，下降4.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降4.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障园区管委会机关机构正常运转的基本支出预算安排287万元。与上年对比增加24.85万元,主要原因分析为人员工资正常升档升级、职工养老保险、住房公积金等支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.8％。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障园区管委会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排0万元。与上年对比减少150万元,主要原因分析为本年度云南省花卉示范园区管理委员会无项目支出预算安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排
云南省花卉示范园区管理委员会2019年机关运行经费预算安排13.78万元，与上年对比减少5.58万元,主要原因分析为人员减少一人。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计3521.03万元。所有资产中流动资产3215.65万元，占91.33%；固定资产305.38万元，占8.67%，其中土地、房屋及构筑物242.02万元，占固定资产的79.25%；通用设备35.15万元，占固定资产11.51%；专用设备5.1万元，占固定资产1.67%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物23.11万元，占固定资产7.57%。在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排287万元，编制部门整体支出绩效目标287万元。简要说明本年度主要工作内容、总体目标、预期实现的效益及测算依据。
2019年云南省花卉示范园区管理委员会发展主要预算目标效益为：一般公共预算收入增长8%；规模以上固定资产投资增长10%；招商引资实际到位资金增长15%。
1、聚焦优势资源，大力招商引资。围绕园区资源优势开展招商引资工作，重点围绕造食品加工、花卉研发、农产品电商物流等的招商力度，加强与企业的沟通联系，落实专人对接提供一站式招商服务，督促项目尽早落户。全力跟踪协调服务好在谈项目，消除项目落地的后顾之忧，坚定企业入住的信心和决心，确保招商项目早日落地。
2、着力优化发展环境，推进项目落地。加快项目建设融资速度，尽快完成黄小路与国道（羊街）连接线（一期）工程及嵩明北收费站至213连接线项目规划设计扫尾工作，积极争取上级支持，力争项目于2019年正式启动建设；配合完成云南省花卉示范园区天然气综合利用项目场站建设，确保项目尽快启动供气；完善园区东片区路网建设，配合完成保旺村委会纳足村道路建设；完成园区8号路道路硬化工程。抓紧农产品贸易城、园区9号、10号路等重点项目征地拆迁工作，确保重点项目的落地；对辖区内所有已投产和新建项目，做好跟踪服务，积极为他们解决生产、建设中的困难和问题。
3、加快农业现代化建设，增强园区发展活力。大力实施乡村振兴战略，发展特色种养业，推进农业规模化发展，争创更多现代特色农业示范点，实现农业提档升级。推进土地有序流转和适度规模经营，推动农业产业优化升级，促进农村经济繁荣发展。
4、强化社会综合治理，夯实维稳基石。把维护社会稳定当做最重要的政治任务来抓，严格实行维稳工作目标责任制。常态化排查调处矛盾纠纷，对矛盾纠纷发现得早、化解得了、控制得住、处置得好；领导包案制化解信访案件，把维稳责任切实落实到个人；重大节假日或敏感时期“零”报告制度，保证维稳信息上下联动；同时加大平安创建工作宣传，提高公众安全感满意度。确保实现年内不发生群体性事件和重大刑事案件、重大治安和邪教分子滋事事件的目标。
5、加强党的建设，提高党的执政能力。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步规范基层党组织生活。加大党建工作的主动性和积极性，不断加强基础建设、思想建设、组织建设和作风建设，切实发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为园区经济社会发展提供组织保障。一是继续完善监督体系。压实从严管党治党两个责任，抓好全面从严治党主体责任。强化对过程和结果的全程监督，让我们的干部既能放开手脚干事，又不触碰纪律的底线、红线。通过完善的监督体系、规范的操作流程、科学的考核机制，将权力关进制度的笼子，在园区形成 “不想腐”“不能腐”“不敢腐”的社会氛围，打造廉洁高效的服务高地。二是建组织。高度重视非公企业党建工作，积极引导党性觉悟高、条件成熟的企业设立党支部，不断扩大党组织覆盖面，充分发挥党组织推动发展、服务职工、凝聚人心、促进和谐的作用。三是强阵地。强化企业党组织活动阵地建设，将“一个支部一座堡垒，一个党员一面旗帜”的党建理念，贯穿于建设活动的全过程。四是送服务。注重党群工作联动，以党群联动增强企业肌体活动，打造企业党建工作“升级版”，派驻党建指导员，建设规范化的党组织活动场所，不断提升非公企业党建工作制度化、规范化水平。五是抓培训。常态化开展党员培训，细化培训内容，精心组织实施，营造全员学习的浓厚氛围。
测算依据为各个主管部门所提供的经费使用情况具体设置。
2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。云南省花卉示范园区管理委员会本年度无项目支出绩效目标。
监督索引号53012700457100111
云南省花卉示范园区管理委员会2019年部门预算公开情况表
