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嵩明县委政研室2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县委政研室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县委政研室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县委政研室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县委政研室负责深入基层、深入群众进行调研，撰写调研报告，为县领导提供决策参考；嵩明县委农办负责统筹协调农村领导小组各成员单位，完成上级交办的各项任务，有序推进我县“三农”工作；嵩明县统筹城乡发展办公室负责“农转城”培训和“农转城”政策宣传，广泛发动群众参与，加快推进我县农业转移人口市民化进程；嵩明县七改三清办负责协调七改三清相关单位，改善农民生产生活环境；嵩明县新农办负责我县省级重点村建设，完善农村基础设施。

（二）机构设置情况

嵩明县委政研室是五办合署办公，包括嵩明县委农村工作领导小组办公室、七改三清办公室、嵩明县统筹城乡发展办公室、新农村工作领导小组办公室。

（三）重点工作概述

嵩明县委政研室是我县一个综合性的重要职能部门，承担着课题调研、统筹协调“三农”工作、统筹城乡发展、七改三清、深化农村综合改革、美丽宜居乡村建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入144.79万元，其中：一般公共预算144.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入144.79万元，其中:本年收入144.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.79万元（本级财力144.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出144.79万元。财政拨款安排支出144.79万元，其中，基本支出144.79万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080507机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额：13.6万元，主要反映出机关事业单位基本养老保险缴费支出；

213农林水支出-21301农业-2130101行政运行，总金额：120.34万元，主要反映行政单位的基本支出；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额：10.85万元，主要反映单位负担部分公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出144.79万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出127.75万元（其中：基本支出127.75万元，项目支出0万元）；

2、302商品和服务支出10.51万元（其中：基本支出10.51万元，项目支出0万元）；

3、303对个人和家庭的补助6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县委政研室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元，采购明细为：投影仪1台1万元，台式计算机1台0.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县委政研室机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排144.7856万元。与上年对比减少了4.5419万元,主要原因是2019年我室发生人员调动，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县委政研室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排0万元。因县级财力紧张，对农口各单位减少项目支出经费安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县委政研室2019年机关运行经费预算安排5.68万元，与上年对比减少了3.73万元,主要原因分析是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计56.23万元；所有资产中流动资产41.89万元，占74.5%；固定资产14.34万元，占25.5%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%，通用设备0万元，占0%，专用设备0万元，占0%，其他固定资产14.34万元，占100%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排2120万元，编制部门整体支出绩效目标2120万元。嵩明县委政研室承担着调查研究、新农村建设、农村“七改三清”、统筹城乡发展和农村综合改革等五项工作职能。是县委、县政府主管政策调查研究和经济体制改革工作的综合职能部门。嵩明县综合体制改革委员会在嵩明县委政研室下设办公室，负责全县的体制改革工作，与县委政策研究室合署办公。主要职能：1、参与县委、县政府重要文件、领导讲话稿的起草职能。2、对县委、县政府确定的重大课题及热点、难点问题开展调查研究及组织协调职能。3、对党的建设、民主法制建设、精神文明建设等方面重大问题的调研职能。4、加强协调，巩固云南省综合改革试点县和昆明市工商企业“封闭式”改革试点县成果，确保各项改革取得实效，提高综合体制改革成效的职能。2019年我室计划完成4篇调研报告撰写，完成5个省级重点村建设，全面提升农村人居环境，着力打造乡村振兴示范点。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度没有申报项目支出。

监督索引号53012700155700111

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年决算公开表20201021092056476