嵩明县人民政府办公室2019年预算公开
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嵩明县人民政府办公室2019年预算公开
目录
第一部分 嵩明县人民政府办公室2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下转项转移支付情况
六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、 政府采购预算情况
八、 预算收支增减变化情况说明
九、 其他公开信息
第二部分 嵩明县人民政府办公室2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 项目支出绩效目标表
十一、 政府采购表
十二、 部门整体支出绩效目标表
十三、 部门基本信息表
十四、 行政事业单位资产情况表
十五、 对下绩效目标表
嵩明县人民政府办公室2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责是：1、协助县长、副县长组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。2、负责县人民政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。3、承办滇中产业新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。4、处理各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门报送县政府的文、电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。5、根据县政府领导的指示，对各镇人民政府（街道办事处）、各园区、政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。6、制订各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；联合县委、县政府目督办对年度工作目标及县政府重大决定、重要工作部署、县政府领导指示进行督促检查考核。7、根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8、负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并督促检查建议、提案落实情况。9、收集、编辑、报送滇中产业新区和县政府领导参阅的信息资料。指导全县政府系统办公自动化建设。10、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事宜。11、负责全县全面深化改革、经济社会发展工作的调查研究，为县政府决策提供依据。12、负责接待上级人民政府及其部门和外省（区、市、县）人民政府及县人民政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规定、建设、管理。13、负责全县外事工作。14、修改、报备以县人民政府名义发布的规范性文件；负责县属各部门和镇、园区发布的规范性文件的合法性审查、备案工作。15、负责全县依法行政执法监督工作的指导和监督检查；协调各部门在实施有关法律、法规、规章中的争议和分歧。16、承担县人民政府法律顾问室的管理工作，办理涉及县人民政府的法律事务。17、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件；负责政府应急管理工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各镇（街道）、各园区、各部门向县政府反映的重要问题。18、统一领导、协调、监督突发事件防范和处置工作。19、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
嵩明县政府办是隶属于县政府的全额财政拨款行政单位，内设7个科室，即：县应急管理办公室（总值班室）、县人民政府法制办公室、县长热线电话办公室、行政综合科、办文科、政务信息科、行政后勤科。
（三）重点工作概述
县政府办公室作为县政府的中枢服务机构，重点工作是协助县政府领导组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策指导、组织协调工作；做好上呈下达、值班值守、应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、法制、电子政务建设、人事、接待及后勤服务等工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,即嵩明县人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入840.24万元，其中：一般公共预算财政拨款840.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入840.24万元，其中:本年收入840.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840.24万元（本级财力840.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出840.24万元。财政拨款安排支出 840.24万元，其中，基本支出815.24万元，项目支出25万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列201－一般公共服务支出20103－政府办公厅(室)及相关机构事务－2010301－行政运行，总金额708.65万元，主要反映县政府办公室人员经费及机构正常运转的支出；
208－社会保障和就业支出－20805－事业单位离退休－2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额73.21万元，主要反映县政府办公室退休人员养老保险缴费方面的支出；
221－住房保险支出－22102－住房改革支出－2210201－住房公积金，总金额58.38万元，主要反映单位在职人员缴纳住房公积金所需支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出815.24万元，项目支出25万元）。
1. 301－工资福利支出679.25万元，其中基本支出679.25万元，项目支出0万元。
2. 302－商品和服务支出116.14万元，其中基本支出91.14万元，项目支出25万元。
3.303－对个人和家庭的补助44.85万元（其中：基本支出44.85万万元，项目支出0万元）;
五、对下转项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目无。
（二）与中央配套事项
本单位2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算支出预算为18万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为18万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置及运行费支出与上年一致；公务接待费支出与上年一致。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金20万元，已报县财政局采购办批复，2019年我单位发生采购业务将严格按照政府采购程序进行采购。采购明细：一体机1台，总金额3万元；办公软件1个，总金额0.6万元；办公沙发8套，总金额1万元；交换机1台，总金额0.8万元；复印机1台，总金额2.2万元；信息安全设备1个，总金额0.5万元；网络存储设备1个，总金额0.5万元；架类4个，总金额0.2万元；办公桌8张，总金额0.8万元；文件柜4个，总金额0.6万元；图书档案装具4个，总金额0.4万元；椅凳类20张，总金额0.5万元；视频会议系统设备1套，总金额4万元；激光打印机10台，总金额1.6万元；台式机2台，总金额0.8万元；服务器1台，总金额0.7万元；喷墨打印机4台，总金额0.5万元；便携式计算机2台，总金额1万元；传真通信设备2台，总金额0.3万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障嵩明县人民政府办公室机构正常运转的基本支出预算安排815.24万元，与上年相比减少76.20万元，下降8.55%，减少的原因主要是：
（1）2019年初基本工资、津贴补贴等人员工资及福利支出预算安排679.25万元,占基本支出815.24万元的83.32%。2018年为758万元,同比减少10.39%,减少的主要原因是2019年初人员调出数大于调入数，在职人员减少导致工资福利支出方面相应减少。
（2）2019年初办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常商品和服务支出预算安排91.14万元，占基本支出的11.18%，与上年相比增加2.55万元，增长2.88%，增加的主要原因是日常公用经费核算定额基数标准上年略增。
（3）2019年对个人和家庭的补助支出预算安排44.85万元,占基本支出的5.34%。与上年一致。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障嵩明县人民政府办公室为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排25万元，与上年一致。因单位机构“三定”方案及基本职能与上年一致，项目预算定额标准也与上年一致，故预算安排与上年一致。该项目主要用于热线培训及信访处置、电子政务运维、重点工作督查、值班值守及应急管理、办公设备更新维护等方面，确保专项工作按年初计划正常开展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排
嵩明县人民政府办公室2019年机关运行经费预算安排116.14万元,与上年相比增加2.2万元，增长2.24%，主要原因是日常公用经费核算定额基数较上年略增。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
嵩明县人民政府办公室资产总额498.54万元，流动资产53.95万元(银行存款43.28万元、存货10.67万元)，占比10.82%；固定资产444.59万元，占比89.18%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。资产总额与2017年年末数477.36万元相比，增加21.18万元，增长4.4%,增加原因主要是新购置部分固定资产导致固定资产总额有增加。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排840.24万元，编制部门整体支出绩效目标840.24万元。本年度主要工作内容：协助县政府领导组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策指导、组织协调工作；做好上呈下达、下情上报、值班值守、办文办会、建议议案受理、群众信访、后勤服务等工作。
总体目标：做好重大决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，领导、协调、监督突发事件防范和处置工作。
预期实现的效益及测算依据：做好服务群众、服务基层、服务领导各项综合协调工作，抓好基础设施、卫生、教育、土地等民生保障方面督促检查工作，确保全县经济持续发展，社会和谐稳定。测算依据详见《部门整体支出绩效目标表》。
2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报5个项目支出绩效目标，申报金额25万元；审核确定5个项目，涉及金额25万元（详见《项目支出绩效目标表》。其中：（1）“12345”热线培训及信访处置工作经费，根据昆政发〔2018〕90号、云信函〔2018〕26号要求，做好群众来电来件的受理、分类、交（转）办、协调、督查、反馈、答复、统计和归档工作。（2）政务公开、电子政务网络运行及维护费，根据云政办发〔2015〕103号、云发改高技〔2018〕504号相关工作要求，做好我县信息网络建设和日常联络工作，并负责向滇中新区及上级部门报送、接收文件、材料和其他重要信息等工作，确保信息网络建设和日常联络工作正常运转。（3）重点工作督查及办文、信息、保密工作经费，根据云政办发〔2018〕24号相关工作要求，负责做好对县政府重大决定、重要工作部署的工作目标进行督促检查考核并做好办文、信息、保密等专项工作。（4）总值班室、应急管理业务培训及工作经费，根据昆政办〔2016〕134号相关要求，抓好应急突发事件处理，加强值班并及时向县政府和办公室汇报突发事件等情况。（5）办公设备维修维护及更新购置费，根据昆政办〔2018〕101号相关要求，做好日常办公设备维修维护及更新购置。
监督索引号53012700143400111
嵩明县人民政府办公室2019年部门预算公开情况表
