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嵩明县小街镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇人民政府2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况表

嵩明县小街镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、 保护各种经济组织的合法权益；

5、 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年，嵩明县小街镇人民政府预算行政事业单位15个，分别是小街镇人民政府，小街镇统计站、小街镇财政所、小街镇计划生育办公室、小街镇科协、小街镇文化站、小街镇村建环保所、小街镇社会保障事务所、小街镇农科站、小街镇兽医站、小街镇农机站、小街镇经管站、小街镇企业办、小街镇林业站和小街镇水管站。其中：全额供给单位14个，自收自支单位1个；全额供给单位中行政机构1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业机构10个。

（三）重点工作概述

小街镇将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、县委系列重大决策部署，一以贯之推进“一中心三片区”发展思路，以党建为引领，以项目为抓手，聚焦优化升级，发展大产业；聚焦共建共享，改善大民生，奋力谱写“活力”“幸福”“魅力”“和谐”小街崭新篇章，为建设宜居宜业民营经济强镇而不懈奋斗。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个,分别是镇政府、财政所、计生办、社保所、村建所、林工站、农机站、农经站、农科站、企业办、水管站、统计站、文化站、畜牧兽医站。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位11个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制32人，事业编制51人。在职实有88人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养6人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1970.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1970.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1970.59万元，其中:本年收入1970.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1970.59万元（本级财力1970.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1970.59万元。财政拨款安排支出1970.59万元，其中，基本支出1970.59万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行991.9万元，20105统计信息事务-2010501行政运行29.42万元，20106财政事务-2010601行政运行77.16万元，总金额：1098.48万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出和财政事务支出；

207文化体育与传媒支出-20701文化-2070109群众文化，总金额：28.97万元，主要反映文化支出；

208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构48.14万元，20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.12万元，总金额：191.26万元，主要反映人力资源和社会保障事务支出和行政事业单位基本养老保险支出；

210卫生健康支出-21007计划生育事务-2100716计划生育机构42.37万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出；

212城乡社区支出-21202城乡社区规划与管理-2120201城乡社区规划与管理28.13万元，主要反映城乡社区规划与管理支出；

213农林水支出-21301农业-2130104事业运行259.63万元，21302林业-2130204林业事业机构50.14万元，21303水利-2130311水资源管理与保护155.03万元，总金额：464.8万元，主要反映农业支出、林业支出和水利支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额：116.58万元，主要反映住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1970.59万元，项目支出0万元）。

1、 301工资福利支出1662.35万元（其中：基本支出1662.35万元，项目支出0万元）；

2、 302商品和服务支出245.26万元（其中：基本支出245.26万元，项目支出0万元）；

3、 303对个人和家庭的补助62.98万元（其中：基本支出62.98万元，项目支出0万元）；

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小街镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为9万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、 政府采购预算情况

2019年嵩明县小街镇人民政府无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县小街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排1970.59万元。与上年对比增加283.33,主要原因分析：

1、 2018年工资增资

2、 2019年住房公积金基数提高

3、 2019年机关事业单位养老保险基数提高

4、 2019年公用经费定额标准提高

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.5％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018-2019年度嵩明县小街镇人民政府无项目支出预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县小街镇人民政府2019年机关运行经费预算安排220.57万元，与上年对比增加18.21万元,主要原因分析村居委会运转经费标准提高。部门机关运行经费主要用于小街镇机关事业单位、村居委会办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计12584.79万元，资产中流动资产2428.07万元，占19.29%；固定资产10100.5万元，占80.26%，其中：房屋构筑物615.14万元，占固定资产的6.09%，通用设备190.24万元，占1.88%，专用设备0万元，占0%，其他固定资产9295.12万元，占92.03%；对外投资/有价证券56.22万元，占0.45%；在建工程0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其它资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排1970.59万元，编制部门整体支出绩效目标1970.59万元。简要说明本年度主要工作内容、总体目标、预期实现的效益及测算依据。

（1）完成县级下达的各项经济考核指标

（2）社会稳定、经济发展、生态环境持续改善、城市生活质量得到提升。

（3）年度按时序要求完成各项指标任务.

2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。简要说明每个项目预期实现的效益及测算依据

监督索引号53012700456400111

嵩明县小街镇人民政府2019年预算公开情况表20191213033834441