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中共嵩明县委办公室2019年预算公开

目录

第一部分中共嵩明县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分中共嵩明县委办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

中共嵩明县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）机构设置情况

中共嵩明县委办公室共有2个部门，其中党政机关1个（县委办)，承担着社会管理、社会服务等职能，群众团体机关1个（工商联），承担着联系和服务群众的职能，是党和政府联系和服务群众的纽带，当年机构情况没有增减变动。

（三）重点工作概述

1、强化出谋划策能力，有效发挥参谋助手作用。把搞好参谋服务作为第一位的任务，全年起草县委十二届四次、五次全会报告，重要会议领导讲话稿，下发各类正式文件，承接处理各级各部门来文。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息。

2、强化综合协调能力，有效发挥运转中枢作用。立足办文、办会、办事工作任务，注重工作统筹，促进了全县各级各部门工作高效运行；注重协调顺畅，认真落实四机关办公室联席会议和办公室系统会议制度，确保了上传下达准确无误；注重安排周密，紧盯党委政府深化改革、推动发展、维护稳定的总体思路、目标任务和具体举措，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。

3、强化督促检查能力，有效发挥推动落实作用。按照“督”在关键处、“查”在点子上的思路，坚持把督促检查的着力点和落脚点放在党委政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，用好“大督查”工作机制，抓好关乎全局的大事、久拖不决的难事、突然发生的急事，切实做到上级精神及时查、政策落实分步查、领导批示快速查、重点工作计划查、民生问题反复查，有力推动了各项工作开展。

4、强化应急处置能力，有效发挥维护稳定作用。按照“横向到边，纵向到底”的目标要求，着力构建了完备的应急值守机制，确保了紧急情况和重大突发事件第一时间上报、落实和反馈。认真落实重大矛盾纠纷的化解责任、信访突出问题的解决责任和特殊群体的稳控责任，有效解决了一批信访突出问题和信访积案，并圆满完成了党的十九大及中央和省、市、县重要会议期间的信访维稳工作。今年以来，县级信访部门受理群众来信来访同比下降13 %。

5、强化运行保障能力，有效发挥服务支持作用。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化财务管理、后勤服务等工作制度建设，制定科学流程，加强规范管理，有效保障了省、市、县100余次调研、考察、督查等活动的顺利开展。认真落实机关安全保卫等制度，严格出入登记管理，县委办公区管理进一步规范。完善各项保密制度，加强保密教育和涉密文件的管理，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密发生。

6、强化改革创新能力，有效发挥助推发展作用。以讲求改革效率、加强改革协同、推动改革落地见效为要求，开展调研，形成高质量调研报告13篇；开展全面督察2次，专项督察10次，不定期督察8次；编印改革简报24期，完成嵩明县改革专题片拍摄，在全市率先开通县域官方网站全面深化改革专题。全县69项改革要点任务（含4项重大改革事项及6项改革试点任务）全部完成，中央、省委和市委明确的51项年度改革任务均按要求稳步推进落实。

7、强化党建工作，不断提升凝聚力和战斗力。全面学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，引导办公室干部职工按照“四讲四有”标准，自觉对标、主动践行，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格和发挥作用合格。组织开展了“10个1”活动，开展党性党纪专题辅导讲座2场次，上党课教育2场次。加强对办公室意识形态工作的领导，切实做到一手抓业务工作，一手抓意识形态工作。及时把握干部职工思想动态，通过交心谈心听取干部心声，解决干部疑惑，切实做到思想上共振、感情上共鸣、行动上共进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 52人，事业编制0人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 1人，退休 19人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1459万元，其中：一般公共预算财政拨款1459万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1459万元，其中:本年收入1459万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1459万元（本级财力1459万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1459万元。财政拨款安排支出 1459万元，其中，基本支出1152万元，项目支出307万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1291万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业支出93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3.住房保障支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1152万元，项目支出307万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，中共嵩明县委办公室2019年部门预算无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

中共嵩明县委办公室2019年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共嵩明县委办公室2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为84万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金16万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县委办等机构正常运转的基本支出预算安排1152万元。与上年对比增加163万元,主要原因分析人员增加，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县委办等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排307万元。与上年对比增加175万元,主要原因分析机要密码通信主渠道屏蔽机房建设及电子政务内网密码通信屏蔽机房建设。具体项目开支及开展工作情况，机要密码通信主渠道屏蔽机房建设及电子政务内网密码通信屏蔽机房建设已经开始。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

县委办部门2019年机关运行经费预算安排180万元，与上年对比增加13万元，主要原因分析人员增加，办公设备购置增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为10446543.15元，流动资产为2097416.04元，固定资产为8349127.11元，其中：房屋建筑物830911.11元，汽车为5999500元，其他资产为1518716元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

  2019年度部门整体支出预算安排1459万元，编制部门整体支出绩效目标1459万元。围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

  2019年度申报5个项目支出绩效目标，申报金额307万元；审核确定5个项目，涉及金额307万元。完成机要、县乡商用网络建设、信访、保密、重点项目督查、深化改革等工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 完成新办公区物业管理费工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 完成密码通信主渠道屏蔽机房建设工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 完成电子政务内网密码通信屏蔽机房建设工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件; 完成商务工作，工作完成率达到100%，测算依据是年度工作台账资料及相关文件。

监督索引号53012700120100111

中共嵩明县委办公室部门预算公开情况表2019032709161963720190327111807765