嵩明县劳动就业服务局2019年预算公开
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嵩明县劳动就业服务局2019年预算公开
目录
第一部分 嵩明县劳动就业服务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转项转移支付情况
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县劳动就业服务局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府采购表
十二、部门整体支出绩效目标表
十三、部门基本信息表
十四、行政事业单位资产情况表
嵩明县劳动就业服务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务；
2.按照《中华人民共和国就业促进法》，负责健全完善覆盖城乡的公共就业服务体系，加强城乡劳动就业统筹管理服务，促进城乡劳动者充分就业；
3.按照国务院《失业保险条例》，负责承办失业保险业务，具体负责失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等工作；
4.贯彻落实积极创业就业政策。具体开展创业担保贷款、贷免扶补等创业扶持工作；实施公益性岗位就业援助工作；落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴等就业补助资金审核发放工作；
5.开展公共就业服务及组织公共就业服务活动。具体开展职业介绍、职业指导、就业创业政策咨询等工作；开展《就业创业证》审核发放及就业（创业）失业登记工作；开展失业职工档案托管工作；开展高校毕业生实名登记报到、档案托管及就业见习等高校毕业生就业服务工作；
6.分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；
7.指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作；
8.完成上级交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
嵩明县劳动就业服务局是隶属县人力资源和社会保障局的参公管理二级局，核定机构编制11人，内设综合科、促进就业管理科、失业保险科等三个科室，加挂嵩明县人才服务中心、嵩明县职业介绍所、嵩明县职业技能鉴定中心、嵩明县创业小额贷款担保中心等四块牌子，主要负责全县就业创业服务工作。
（三）重点工作概述
1.全面落实各项就业扶持政策。包含就业见习岗位、公岗安置、社保补贴、职业培训等各项就业扶持政策的落实，促进城乡充分就业。
2.以高校毕业生就业为重点，统筹做好城镇失业人员、就业困难人员、农村富余劳动力等重点群体就业服务工作。
3.进一步落实各项创业扶持政策，鼓励支持大众自主创业。通过创业担保贷款、贷免扶补等政策鼓励支持有创业意愿、具备创业能力、符合贷款条件但缺乏创业资金的创业者创业；强化创业创新平台建设，鼓励支持各类投资主体及社会各界积极参与各类创业创新平台建设。
4.贯彻落实省市失业保险政策，有效发挥失业保险功能作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤编制1人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入289.57万元，其中：一般公共预算财政拨款289.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入289.57万元，其中：本年收入289.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.57万元（本级财力289.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出289.57万元。财政拨款安排支出289.57万元，其中，基本支出189.57万元，项目支出100万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1、208社会保障和就业支出-20801-人力资源和社会保障管理事务-2080106就业管理事务支出金额158.79万元，主要反映本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、对退休人员的家庭补助（退休人员改革性补贴）支出及商品服务（办公费、培训费、差旅费）等就业管理事务支出；
2、208社会保障和就业支出-20805-行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出金额16.99万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3、208社会保障和就业支出-20807-就业补助-2080708职业培训补贴支出金额100万元，主要反映本单位用于开展职业技能培训，兑付技能培训、职业鉴定等职业培训补贴的支出；
4、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出金额13.79万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出189.57万元，项目支出100万元）。
1、301—工资福利支出160.93万元（其中：基本工资支出160.39万元，项目支出0万元）；
2、302—商品和服务支出17.89万元（其中：基本工资支出17.89万元，项目支出0万元）；
3、303—对个人和家庭的补助支出110.76万元（其中：基本工资支出110.76万元，项目支出100万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门年初预算没有列入对下专项转移支付的项目，金额0万元。
（二）与中央配套事项
本部门年初预算无于中央配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门年初预算无按既定政策标准测算补助的事项。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县劳动就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障本部门机构正常运转的基本支出预算安排189.57万元万元，与上年对比增加12.2万元，增长6.88%，主要原因在于：本单位7名职工正常晋档晋级，工资待遇提高，工资福利支出相应增加，较上年工资福利支出预算增加11.47万元，增幅9.67%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.67万元，占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.89万元，占基本支出的10％。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排100万元。与上年对比增幅100%,主要原因在于2018年本部门不涉及项目预算，2019年增加职业培训补贴项目，项目主要用于针对五类人员（贫困家庭劳动力、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员）开展的职业技能培训，项目资金主要用于职业技能鉴定补贴、职业技能培训补贴，技能资格认证考试费等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.职业培训补贴：是指按照《云南省职业培训补贴标准目录》，对参加就业技能培训和创业培训的五类人员（贫困家庭劳动力、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员），培训后取得职业技能等级证书或职业资格证书的给予300元-1600元的职业培训补贴。
（二）机关运行经费安排
嵩明县劳动就业服务局2019年机关运行经费预算安排17.89万元，与上年一致,主要原因在于虽然根据嵩政通[2018]73号嵩明县2019年部门预算基本支出定额标准，我局机关运行经费预算安排有所提高，但由于2018年我局一名职工调出本单位，人员减少，相应经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额679.4万元。其中流动资产471.32万元，占资产总额的69.37%；固定资产208.08万元,占资产总额的30.63%，其中土地、房屋及构筑物180.47万元，占固定资产的86.73%；通用设备0万元，占0%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物27.6万元，占13.24%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排289.57万元，编制部门整体支出绩效目标289.57万元。
本年度主要工作内容、总体目标、预期实现的效益及测算依据：依据部门职责职能，部门年度主要工作任务，预期完成以下几个目标：1.全面落实各项就业扶持政策。开发公益性岗位320个，职业培训人数2200人以上，就业见习补贴、社保补贴等各项就业扶持政策落实到位，促进城乡充分就业；2.以高校毕业生就业为重点，统筹做好城镇失业人员、就业困难人员、农村富余劳动力等重点群体就业服务工作，提供有效就业岗位2000个，城镇登记失业率控制在4%，维护全县就业形势稳定；3.进一步落实各项创业扶持政策，鼓励支持有创业意愿、具备创业能力、符合贷款条件但缺乏创业资金的创业者创业，创业担保贷款扶持165户、贷免扶补扶持75户；4.贯彻落实省市失业保险政策，有效发挥失业保险功能作用，失业保险参保人数≧18000人。
2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额100万元；审核确定1个项目，涉及金额100万元。项目用于开展五类人员职业培训，项目资金主要用于职业技能鉴定补贴、职业技能培训补贴，技能资格认证考试费等支出。全年度完成职业技能培训2200人，创业培训150人，通过培训大力提升全县五类人员专业技术水平和适应社会需求，以达到就业创业的目的。
嵩明县劳动就业服务局2019年部门预算公开情况表20190327105747928
监督索引号53012700261500111
