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嵩明县农林局（农业）2019年预算公开

目录

第一部分嵩明县农林局（农业）2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下转项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分嵩明县农林局（农业）2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况

十五、 对下绩效目标表

嵩明县农林局（农业）2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县的农业开发战略发展方针政策和有关法律、法规，并结合我县实际拟定实施办法，组织实施。

2. 研究拟定农业发展的年度计划和中长期发展规划、区域开发计划，制定我县农业结构调整产业化经营发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，推动农业向品种区域化、生产规模化、产品商品化、服务社会化方向发展。

3. 制定全县农业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农、兴林战略，组织重点科技项目攻关和重大科技成果的推广；组织指导全县农业科技社会化服务体系建设；指导全县基层农业技术推广站所业务工作。

4. 负责减轻农民负担工作的监督管理；承担农业防灾减灾工作；指导全县农村集体经济的经营管理；负责农村信息统计和农业生产情况、农产品市场信息工作；规划指导农业基础设施建设；负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按照国家、行业标准，做好农产品标准化生产的指导工作；组织实施绿色食品的开发管理；负责全县农业的科技交流与合作；负责实施、管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放工作。

5. 负责农机化科研、推广、教育、维修、基层服务体系建设的指导和管理；负责农机安全监督管理职责；依法对农机产品质量进行监督管理和接受农机产品质量投诉，维护农机所有者、经营者的合法权益。

6. 研究制定全县渔业发展计划，组织编制全县渔业中长期规划、年度计划并组织实施；负责我县辖区范围内的渔政执法；负责组织监督检查全县水生动物防疫、检疫工作；实施水生动物养殖的人才培养及新技术推广。

7. 承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入农业部门2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个，分别是：

嵩明县农业局机关（行政）；

嵩明县农业机械安全监理站(参公)；

嵩明县农业结构调整产业化经营和生物资源开发创新领导小组办公室；

嵩明县农机技术推广站；

嵩明县种子管理站；

嵩明县植保植检站；

嵩明县经济作物技术推广站；

嵩明县农产品质量安全检测站；

嵩明县农村能源环境保护监测站；

嵩明县经营管理站；

嵩明县农业技术推广站；

嵩明县农业综合执法大队；

嵩明县渔业渔政管理站。

（三）重点工作概述

一是高度重视粮食安全工作。2019年粮食作物播种面积计划20.6万亩，确保粮食总产达4.9万吨以上。其中，小春粮食播种面积计划9.3万亩，总产计划1.6万吨；大春粮食播种面积计划11.3万亩，总产计划3.3万吨。

二是加大基础设施建设力度。2019年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设5000亩。

三是不断加大农业产业结构调整力度，2019年全县计划蔬菜种植面积31万亩，总产64万吨，总产值9.5亿元；花卉种植面积在2.63万亩以上，鲜切花产量8.92亿枝，总产值9.2亿元。

四是积极开展农业绿色发展行动。2019年计划蔬菜检测样品3500个，计划“三品一标”认证6个，农作物秸秆还田计划4万亩，测土配方施肥计划4万亩。

五是加大面源污染治理力度， 2019年计划改节能气化灶500眼，推广太阳能200套，推广沼气综合利用3000亩。

六是加大农业机械推广力度，2019年全县主要农作物耕种收计划20万亩以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达到54.2%以上。

七是切实加大农林执法力度，保护群众的合法权益。

八是加大招商引资工作，积极向上争取资金，确保下达我局向上争取资金目标任务的完成。

九是做好农村承包地确权登记颁证扫尾工作，为深化农村土地制度改革、保证新一轮承包顺利推进打好基础性工作。

十是结合嵩明县被农业农村部推选为第二批国家农产品质量安全县创建试点单位的契机，对农产品年定性抽检不低于6000个样品，定量抽检不低于600个样品，不发生重大农产品质量安全事故等也做了明确规定。根据市级下达我县的“两区”指标任务要求，力争用3年时间基本完成“两区”建设任务, 形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、管护到位、生产现代化的“两区”，粮食安全的基础更加稳固,重要农产品自给水平保持稳定,农业产业安全显著增强。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制13人，事业编制122人。在职实有111人，其中：财政全供养111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2379.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2379.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2379.36万元，其中:本年收入2379.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2379.36万元（本级财力2379.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2379.36万元。财政拨款安排支出 2379.36万元，其中，基本支出2319.36万元，项目支出60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、 208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额：224.95万元，主要反映本单位在职职工基本养老保险缴费的支出；

2、 213农林水支出-21301农业-2130101行政运行362.92万元，其中反映包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出323.22万元，反映办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）39.70万元；

3、 213农林水支出-21301农业-2130104事业运行1559.14万元，其中反映包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1315.73万元，反映办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）89.10万元；反映退休生活补助、遗属补助等对个人和家庭的补助154.31万元；

4、 213农林水支出-21301农业-2130109农产品质量安全20万元，主要反映农产品质量安全监督检测专项支出；

5、 213农林水支出-21301农业-2130112农业行业业务管理40万元，主要反映粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定专项支出；

6、 221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额：172.35万元，主要反映本单位在职职工住房公积金的缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出2319.36万元，项目支出60万元）。

1、 301工资福利支出2036.25万元（其中：基本支出2036.25万元，项目支出0万元）；

2、 302商品和服务支出188.8万元（其中：基本支出128.8万元，项目支出60万元）；

3、 303对个人和家庭的补助154.31万元（其中：基本支出154.31万元，项目支出0万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

2019年没有与中央配套事宜。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县农林局（农业）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为6万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金55.7万元。采购明细：办公设备1批及车辆维修保养服务，金额55.7万元

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排2319.36万元。与上年对比增加189.08万元,主要原因分析是由于职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.55％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排60万元。与上年对比增加60万元,主要原因分析：2018年项目支出0万元，2019年安排了两个项目，农产品质量安全监督检测项目20万元和粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目经费40万元。具体项目开支及开展工作情况：农产品质量安全监督检测项目，全年不发生重大农产品质量安全事故，全年蔬菜样品定量抽检不低于200个批次，农产品风险监测样品总量不低于6000个；粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目，在2019年6月底前完成玉米规划任务，做到建档立卡，上图入库,实现信息化和精准化管理。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

农业局2019年机关运行经费预算安排128.80万元，与上年对比增加14.78万元,主要原因分析职工工资增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计1896.22万元，其中流动资产1262.63万元，占资产合计的66.59%，固定资产633.59万元，占资产合计的33.41%，其中：其中：土地、房屋及构筑物427.08万元，占固定资产的67.41%；通用设备143.99万元，占22.73%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；其他固定资产62.52万元，占9.86%在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排2379.36元，编制部门整体支出绩效目标2379.36万元。按照农业局的职能职责，认真履行好各部门职责，保障农业局机关及下属各单位机构的正常运转，完成县委、县政府及上级各部门下达的各项工作任务；按照国家级农产品质量安全示范县考核指标、嵩明县创建国家级农产品质量安全示范县（2017至2019年）考核指标，全年不发生重大农产品质量安全事故，全年蔬菜样品定量抽检不低于200个批次，农产品风险监测样品总量不低于6000个；按照《昆明市农业局 昆明市国土资源厅 昆明市发展改革委关于印发粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定实施方案的通知》、《嵩明县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定实施方案》，2019年6月底前完成玉米规划任务，做到建档立卡，上图入库，实现信息化和精准化管理。

2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报5个项目支出绩效目标，申报金额157.24万元；审核确定2个项目，涉及金额60万元，分别是农产品质量安全监督检测项目20万元，粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目40万元。按照国家级农产品质量安全示范县考核指标、嵩明县创建国家级农产品质量安全示范县（2017至2019年）考核指标，全年不发生重大农产品质量安全事故，全年蔬菜样品定量抽检不低于200个批次，农产品风险监测样品总量不低于6000个；根据市级下达我县的“两区”指标任务要求，我县“两区”划定总面积为15.5万亩。其中，粮食生产功能区为15.5万亩（水稻7万亩，小麦2.5万亩、玉米6万亩），重要农产品生产保护区为0万亩。全县“两区”划定工作2018年5月全面展开，2018年12月底完成全县“两区”地块中水稻、小麦划定任务，2019年6月底前完成玉米规划任务，做到建档立卡，上图入库,实现信息化和精准化管理，力争用3年时间基本完成“两区”建设任务,形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、管护到位、生产现代化的“两区”，粮食安全的基础更加稳固,重要农产品自给水平保持稳定,农业产业安全显著增强。

附件：

嵩明县农林局（农业）2019年部门预算公开情况表

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