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嵩明县牛栏江镇2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县牛栏江镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。
   2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。
   3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
   4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。
   5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人民代表大会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年，牛栏江镇部门预算行政事业单位15户，分别是牛栏江镇人民政府，牛栏江镇统计站、牛栏江镇财政所、牛栏江镇计划生育办公室、牛栏江镇科协、牛栏江镇文化站、牛栏江镇村建环保所、牛栏江镇社会保障事务所、牛栏江镇农科站、牛栏江镇兽医站、牛栏江镇农机站、牛栏江镇经管站、牛栏江镇企业办、牛栏江镇林业站和牛栏江镇水管站。其中：全额供给单位15个，全额供给单位单位中行政机构1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业机构11个。

（三）重点工作概述

1、强化税收征管，积极组织收入。2019年，在面对工业经济增长缓慢，税源严重不足，产业结构单一，税基不稳，重点工程和重点项目较少，招商引资项目不多，全面落实国家减税降费政策等一系列负面因素的影响。我镇将在县委、县政府的正确领导大力支持下，镇党委、政府和财税部门齐心协力，迎难而上，多管齐下，内征外协，直至圆满完成2019年县下达的财政收入目标任务。

2、持续推进百花箐山谷生态旅游项目建设。

3、扎实开展“民族团结进步示范县”创建工作，促和谐，巩固民族统一战线，加强宗教活动场所管理，大力宣传党的民族宗教政策，教育信教群众要增强法律意识，自觉抵制邪教渗透，增强防范能力。

   4、紧扣“两不愁三保障”目标，聚焦问题精准发力。定期召开党委会、扶贫调度会研究部署脱贫攻坚工作。加大产业扶贫力度，采取公司+农户模式，打通精准扶贫最后一公里，坚决打赢脱贫攻坚战。

5、统筹推进，强化落实，幸福指数逐步提升。认真落实控辍保学有关规定，推进义务教育均衡发展。有序推进计划生育工作，积极开展计生法律法规、生育政策、流动人口管理宣传。积极开展各类群众文化体育活动，继续完善村级体育健身工程点。大力发展乡村旅游产业，充分挖掘百花箐资源优势，发展高端民宿，打造特色花谷。加快推进马鞍山传统村落建设，积极谋划海潮寺禅修养老产业规划。依托沪昆高铁嵩明站经济引领带动作用，结合绿水青山独特优势，打造高原特色运动休闲旅游观光产业链，着力提升旅游品牌形象。做好森林防火工作，保护绿水青山，签订森林防火责任状。牢固树立红线意识，加大安全检查力度。

  6、紧扣定位，突出治理，乡村振兴初显成效。科学规划农村建房工作，实行统规自建。切实加强农村公路养护管理工作。着力创建美丽乡村、清洁乡村，开展农村环境综合整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位11个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 30人，事业编制60人。在职实有97人，其中： 财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2284万元，其中：一般公共预算财政拨款2284万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2284万元，其中:本年收入2284万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2284万元（本级财力2284万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2284万元。财政拨款安排支出 2284万元，其中，基本支出2284万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：“N201一般公共服务”支出1119万元，主要反映镇人民政府、统计站、财政所三部门运转的基本支出、“N206科学技术”支出32万元，主要反映科协运转的基本支出，“N207文化体育与传媒”支出30万元，主要反映文化站运转的基本支出，“ N208社会保障和就业”支出207万元，主要反映社会保障事务所运转的基本支出及机关事业单位基本养老保险费缴费支出，“N210医疗卫生与计划生育”支出67万元，主要反映计划生育办公室运转的基本支出，“N213农林水”支出688万元，主要反映农科站、畜牧站、农机站、农经站、企业办、林工站、水管站七部门运转的基本支出，“N221住房保障”支出141万元，主要反映机关事业单位的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按经济科目分类，支出分别列：工资福利支出19492041元，其中基本工资支出3518880元，津贴补贴支出6230280元，奖金支出2179240元，绩效工资支出566172元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1788039元，职工基本医疗保险缴费支出1243758元，其他社会保障缴费支出22770元，住房公积金支出1406542元，其他工资福利支出2536360元；商品和服务支出2560537元，其中办公费支出1588000元，培训费支出194837元，福利费支出207900元，公务用车运行维护费支出90000元，其他交通费用支出418800元，其他商品和服务支出61000元；对个人和家庭的补助支出783114元，其中离休费支出115926元，退休费支出635520元，生活补助支出31668元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牛栏江镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为9万元，公务接待费为0万元，两会会议费10万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加2万元，增长11.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长降0%；公务接待费支出决算增加2万元，增长11.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因两会会议费每年增加2万元。

七、政府采购预算情况

2019年牛栏江镇无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障牛栏江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排2284万元。与上年对比增加了147万元,主要原因分析：

1、2018年工资增资

2、2019年住房公积金基数提高

3、2019年机关事业单位养老保险基数提高

4、2019年公用经费定额标准提高

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

 （二）项目支出预算变动的主要原因

2018-2019年度牛栏江镇无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

牛栏江镇人民政府2019年机关运行经费预算安排1009.44万元，与上年对比下降了26.09万元，主要原因是精简三公经费。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计12487.41万元，较上年减少7.89%；负债总计2100.56万元,较上年减少34.04，净资产总计10386.85万元,较上年增长0.14%。所有资产中流动资产2101.38万元，占16.83%；固定资产10460.41万元，占83.17%，其中：土地、房屋及构筑物864.52万元，占固定资产的8%；通用设备0万元，占0%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产9596.89万元，占92%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排2284万元，编制部门整体支出绩效目标2284万元。本年度主要工作内容和总体目标是制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。预期实现的效益是部门实施全过程预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，提升了部门管理水平和资金使用效益，测算依据是与2018年绩效跟踪自评为依据。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

   2019年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。

监督索引号53012700456500111

部门预算公开情况表（牛栏江镇）20190327102908123