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嵩明县残疾人联合会2019年预算公开

目录

第一部分嵩明县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分嵩明县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县残疾人联合会年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、医疗保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县残疾人联合会，成立于2000年8月14日，属于全额拨款事业单位，根据昆编(1999)2号文件，编制为正科级，编制人数7人，实有人数9人。内设两站一室，教就站、康复站、办公室。

（三）重点工作概述

一是着力推进康复工作,假肢免费安装。认真做好残疾人用品用具供应,个性化办理残疾人证。

二是着力保障和改善民生,与民政部门协调配合，实施残疾人“两项补贴”制度，让更多残疾人享受到政策实惠。进一步加快残疾人教育、就业、康复、文体以及维权服务体系建设,加快各残疾人专门协会建设，培育残疾人社会组织，造志愿助残服务品牌。继续实施农村残疾人新型合作医疗保险和养老保险补助政策，使所有符合条件的残疾人应保尽保。

三是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学项目，为考取大、中专院校的残疾人家庭子女和残疾学生发放一次性入学补助。继续实施残疾人特殊教育补助项目，开展就读高中的残疾学生和残疾人子女助学活动，加大残疾人职业技能培训力度，推进按比例分散安置残疾人就业。鼓励残疾人创业就业，加强盲人保健按摩行业规范化达标管理。
    四是加大残疾人扶贫工作力度，进一步充实完善居家托养服务机制，改进托养服务条件，提高托养服务水平。以脑瘫儿童救助、精神病患者服药救助和社区康复等工作为重点，切实开展残疾人康复工作。继续实施康复扶贫贷款贴息项目，开展好残疾人康复扶贫贷款贴息工作，减轻残疾人生产经营负担。积极开展节日慰问工作。春节、全国助残日等节日深入基层，广泛开展走访慰问活动，体现党和政府对困难残疾群众的关怀。继续实施残疾人临时救助工作，为因病、因灾等重大事故造成的暂时困难的残疾人家庭实施救助。与民政部门协调，加大对特殊困难群体的保障力度，做到应保尽保，对重度残疾、老残一体、一户多残贫困残疾人和精神残疾人以及农村贫困残疾人等特殊困难群体的家庭，实施分类救助。

五是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为嵩明县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入283.6907万元，其中：一般公共预算财政拨款283.6907万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入283.6907万元，其中:本年收入283.6907万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.6907万元（本级财力283.6907万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2019年部门预算总支出万283.6907元。财政拨款安排支出283.6907万元，其中，基本支出183.6907万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208－11”支出，主要反映残疾人事业的支出，包括“2081101”行政运行支出，共支出153.3941万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）；“2071105”残疾人就业和扶贫支出，共支出100万元，主要用于三、四级残疾人新型合作医疗保险和养老保险补助。“208－05”支出，主要反映行政单位离退休的支出，包括“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出16.2554万元，主要用于本单位退休人员的改革性补贴支出。“221－02”支出，主要反映住房改革的支出，包括“2210201”住房公积金支出，共支出14.0412万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出183.6907万元，项目支出100万元）。2019年嵩明县残疾人联合会部门基本支出主要为：1.301—工资福利支出160.4562万元，包括30101—基本工资支出32.652万元、30102—津贴补贴支出65.4338万元、30103—奖金支出2.721万元、30107—绩效工资支出18万元、30108—基本养老保险缴费支出16.2554万元、30110—职工基本医疗保险缴费支出11.3528万元、30113—住房公积金支出14.0412万元；2.302—商品和服务支出18.9213万元，包括30201—办公费支出4.5万元、30216—培训费支出1.4713万元、30229—福利费支出1.89万元、30239—其他交通费用支出7.86万元、30299—其他商品和服务支出0.2万元、30231—公务用车运行维护费3万元；3.3.3—对个人和家庭的补助4.3132万元，为30302—退休人员的生活补助；项目支出为残疾人事业支出，包括三、四级残疾人新型合作医疗保险和养老保险补助、残疾人教育补助、联络员补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

(二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费增加0万元，增长0%；公务接待费增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无变化。

七、政府采购预算情况

2019年嵩明县残疾人联合会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排183.6907万元。与上年对比增加24.6907万元，增加15.5%,主要原因在职职工正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.3％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排100万元。与上年对比增加30万元，增加42.8%,主要原因是三、四级残疾人新型合作医疗保险和养老保险补助提高了缴费基数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三、四级残疾人医疗保险：指在我县辖区内持有三、四级残疾人证每人每年补助220元。

8.三、四级残疾人养老保险：指在我县辖区内持有三、四级残疾人证每人每年补助100元。

9.残疾人教育补助：指在我县辖区内持有残疾人证，残疾人或残疾人子女考取大中专，一次性补助本科3000元、专科2000元、中专1000元。

（二）机关运行经费安排

嵩明县残疾人联合会2019年机关运行经费预算安排11.0613万元，与上年对比增加1.2513万元，增加7%,主要原因调整职工福利费标准。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计302.1852万元。其中，流动资产172.4652万元，占资产总计的57%；固定资产129.72万元，占资产总计的43%。负债合计172.4652万元，净资产129.72万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物80万元，占固定资产的62%；通用设备34.508万元，占27%；专用用设备15.212万元，占11%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物34.508万元，占27%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排283.6907万元，编制部门整体支出绩效目标283.6907万元。本年度主要工作内容：积推进康复工作,假肢免费安装，保障和改善民生,与民政部门协调配合，实施残疾人“两项补贴”制度，让更多残疾人享受到政策实惠，继续实施农村残疾人新型合作医疗保险和养老保险补助政策，使所有符合条件的残疾人应保尽保。积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学项目，为考取大、中专院校的残疾人家庭子女和残疾学生发放一次性入学补助。加大残疾人职业技能培训力度，推进按比例分散安置残疾人就业。加大残疾人扶贫工作力度，进一步充实完善居家托养服务机制，改进托养服务条件，提高托养服务水平。协调和指导全县残疾人工作和做好县委、县政府及上级残联交办的相关事宜等。

总体目标：按时按质完成全县残疾人事业的工作。

预期实现的效益及测算依据：按质完成全县5600名三、四级残疾人医疗保险统计、核定；完成全县3500名三、四级残疾人养老保险统计、核定；完成全县100名残疾人或残疾人子女考取大中专的基础数据。为残疾人排忧解难，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额100万元；审核确定1个项目，涉及金额100万元。该项目为三、四级残疾人医疗保险、三、四级残疾人养老保险、残疾人教育补助。

预期实现的效益及测算依据：圆满完成县5600名三、四级残疾人医疗保险统计、核定；完成全县3500名三、四级残疾人养老保险统计、核定；完成全县100名残疾人或残疾人子女考取大中专的基础数据。为残疾人排忧解难，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

监督索引号53012700276200111

嵩明县残联部门预算公开情况表20190327084001476