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嵩明县农林局（林业）2019年预算公开

目录

第一部分嵩明县农林局（林业）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分嵩明县农林局（林业）2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县农林局（林业）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县农林局（林业）属于全额拨款的行政事业单位，主要职责是育苗育种，造林，森林管护和森林防火，森林病虫害防治等林业相关工作的开展和实施。

（二）机构设置情况

嵩明县农林局（林业）有行政机构1个，机构与上年相比,无增减变动情况发生。

（三）重点工作概述

1.森林培育：林木育种、育苗及相关业务工作。

2.森林管护：天然林保护工程的实施及森林的管护工作

3.林业有害生物防治：进行森林病害、虫害的调查，研究，勘测，防治等工作。

4.林政资源管理：森林面积、蓄积的勘查、调查、统计，林地的管理。

5.森林防火：森林防火的宣传、监测及火灾的扑救。

二、预算单位基本情况

嵩明县农林局（林业）编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制15人，事业编制33人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆14辆，其中：特种车辆13辆不占公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年嵩明县农林局（林业）财务总收入885.37万元，其中：一般公共预算财政拨款885.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年嵩明县农林局（林业）财政拨款收入885.37万元，其中:本年收入885.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.37万元（本级财力885.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出885.37万元。财政拨款安排支出 885.37万元，其中，基本支出749.37万元，项目支出136万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费，总金额：76.09万元，主要反映林业机关事业单位基本养老保险缴费的支出情况；

213农林水支出-21302林业-2130201行政运行286.18万元，213农林水支出-21302林业-2130204林业事业机构327.86万元，213农林水支出-21302林业-2130214森林防火136万元，总金额：750.04万元，主要反映林业职工在职人员的基本支出和森林防火业务工作的项目支出，森林防火业务主要是长期性扑火队人员的基本工资、生活费用以、扑火物资、防火办公费用支出；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额：59.24万元，主要反映职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出749.37万元，项目支出136万元）。

1、301工资福利支出753.05万元（其中：基本支出617.05万元，项目支出136万元）；

2、302商品和服务支出53.7万元（其中：基本支出53.7万元，项目支出0万元）；

3、303对个人和家庭的补助78.62万元（其中：基本支出78.62万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

嵩明县农林局（林业）2019年中央财政林业改革发展资金126.61万元，其中：天然林资源保护工程117.23万元，主要用于天然林资源保护工程森林管护补助支出；森林公安补助—林业执法与监督9.38万元，主要用于林业案件的查处支出。部门列入的配套资金为0万元，嵩明县农林局（林业）年初预算暂无此项预算内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县农林局（林业）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金46万元。采购明细为：办公室设备一批及运行维护服务46万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县农林局（林业）机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排749.37万元。与上年对比减少1.7%,主要原因是在职职工减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.17％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县农林局（林业）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排136万元。与上年对比没有增减，原因是尽量保证基本的森林防火项目经费。

具体项目开支及开展工作情况：贯彻落实县森林防火指挥部的决定和领导批示；制订、修订森林火灾应急预案，指导、督促各镇、街道办事处和相关部门执行；组织森林防火学习研究，推广先进技术，培训森林防火专业队伍；制编组织和实施全县森林防火发展规划，管理和处理全县森林防火工作的日常事务，督促检查和维护管理森林防火设施设备；组织加强森林防火期的值班调度；汇总全县森林防火工作信息和森林火灾信息，完成2019年全年嵩明县森林防火工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县农林局（林业）2019年机关运行经费预算安排53.7万元，与上年对比增加2.36万元，同比增长4.6%，主要原因是个人公用经费比上年增加，行政人员人均每年增加2600元，事业人员人均每年增加800元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计2404.28万元，所有资产中流动资产1864.9万元，占77.57%；固定资产539.38万元，占22.43%，其中：土地、房屋及构筑物122.22万元，占固定资产的22.66%，通用设备193.26万元，占35.83%，专用设备0万元，占0%，其他固定资产223.91万元，占41.51%；在建工程0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其它资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排749.37万元，编制部门整体支出绩效目标749.37万元。本年度主要工作内容、总体目标。完成2019年森林管护30.76万亩，完成2019年森林防火、林地管理工作，完成2002年退耕还林1.1827亩的核实工作及资金兑付，完成新一轮退耕还林林地抚育1.18万亩，完成2003年退耕还林7759.3亩的核实工作及资金兑付，完成省级森林生态效益补偿工作30.76万亩的管护工作及资金兑付，完成市级森林生态效益补偿工作2.47万亩及资金兑付。

测算依据文件：昆明市财政局 昆明市林业局关于下达2019年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)的通知（昆财农〔2019〕24号），昆明市财政局 昆明市林业局关于下达2019年中央林业生态恢复保护资金有通知（昆财农〔2019〕23号），昆明市财政局 昆明市林业局关于下达2019年市级公益林生态效益补偿资金的通知（昆财农〔2019〕30号），昆明市财政局 昆明市林业局关于下达2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金的通知（昆财农〔2019〕73号），关于批复2019年县级部门预算的通知（嵩财农〔2019〕001号），本年度预期实现的效益：努力维持生态平衡发展，为减少水土流失、降低噪音、净化空气、减少污染而积极开展工作。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额136万元；审核确定1个项目，涉及金额136万元。

贯彻落实县森林防火指挥部的决定和领导批示；制订、修订森林火灾应急预案，指导、督促各镇、街道办事处和相关部门执行；组织森林防火学习研究，推广先进技术，培训森林防火专业队伍；制编组织和实施全县森林防火发展规划，管理和处理全县森林防火工作的日常事务，督促检查和维护管理森林防火设施设备；组织加强森林防火期的值班调度；汇总全县森林防火工作信息和森林火灾信息，完成2019年全年嵩明县森林防火工作。

测算依据文件：关于批复2019年县级部门预算的通知（嵩财农〔2019〕001号）。

嵩明县农林局（林业）2019年部门预算公开情况表20190326112531121

监督索引号53012700332700111