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嵩明县科学技术协会2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

2、开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

5、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

6、表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

7、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

8、依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

9、承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2010年4月，根据《关于设置嵩明县科学技术协会的批复》（嵩编〔2010〕3号）文件，嵩明县科协单独分离设置。县科协设2个内设科室，分别为：办公室、科普科。

（三）重点工作概述

1、认真参与和组织好“科技下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“中国科协会员日”等科协品牌科普活动；发挥优势，做好科普“五进”、“嵩明县第五届公民科学素质知识测试”等日常科普宣传，不断增加日常科普宣传内容及范围。

3、结合省市要求，积极做好“科普中国”落地应用推广工作，完成全县全县所有中小学、村（居）委会科普e站建设工作。

4、做好“农技协”、“农函大”、“农职称”“小三农”品牌活动，推动农业、农村、农民“大三农”发展。

5、抓好青少年科技教育工作。认真组织参与昆明市青少年科技创新竞赛活动，积极选送作品参与省、市科创新大赛。

6、抓好科普项目实施。积极争取申报省、市科普项目，认真做好已下达科普项目实施和管理工作，使项目实施更加规范，效益更加明显，形成科普惠农长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 2人，事业编制1人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 68.6868万元，其中：一般公共预算财政拨款68.6868万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 68.6868万元，其中:本年收入68.6868万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.6868万元（本级财力68.6868万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出68.6868万元。财政拨款安排支出 68.6868万元，其中，基本支出68.6868万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206－07”支出，主要反映科学技术普及的基本支出，共计59.0418万元，主要为单位的工资福利和商品服务支出以及项目支出；“208-05社会保障和就业支出”共计5.3689万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“221-02住房改革支出”支出，主要反映单位负担部分公积金支出，共计4.2761万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出53.6868万元，项目支出15万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县科协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，部门预算工作中，“三公”经费未进行单独经费预算，日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支，公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年相比无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）我单位无因公出国出境的业务需求和安排。

（二）我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。

（三）我单位无公车。

七、政府采购预算情况

2019年嵩明县科协暂无政府采购预算。如遇特殊情况，需添置办公设备或其他设备等，严格执行政府采购程序，采购资金来源暂不明确。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障本部门正常运转的基本支出预算安排68.6868万元。与上年对比增加68.6868万元,主要原因分析增减变化的原因是2018年县科协工资财务人事仍然并入县科信局统一核算，县科协于2019年1月1日才独立分开账务，进行独立核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计49.3161万元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计4.3707万元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障嵩明县科协为完成公民科学素质提升目标任务、科学技术普及工作的预算15万元。与上年对比未增加或减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

嵩明县科学技术协会2019年机关运行经费预算安排68.6868万元，与上年对比增加68.6868万元,主要原因分析增减变化的原因主要是由于2018年县科协工资财务人事仍然并入县科信局统一核算，县科协于2019年1月1日才独立分开账务，进行独立核算。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

县科协一直以来的工资、人事、财务、党建、考核都是与科信局并在一起，科协与县科信局合署办公，在同一栋办公楼，没有单独占地，资产都是与科信局合并一起，由科信局统一统计上报，故没有占用情况。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排68.6868万元，编制部门整体支出绩效目标68.6868万元。本年度重点工作为：

（1）认真参与和组织好“科技下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“中国科协会员日”等科协品牌科普活动；发挥优势，做好科普“五进”、“嵩明县第五届公民科学素质知识测试”等日常科普宣传，不断增加日常科普宣传内容及范围。

（2）结合省市要求，积极做好“科普中国”落地应用推广工作，完成全县全县所有中小学、村（居）委会科普e站建设工作。

（3）做好“农技协”、“农函大”、“农职称”“小三农”品牌活动，推动农业、农村、农民“大三农”发展。

（4）抓好青少年科技教育工作。认真组织参与昆明市青少年科技创新竞赛活动，积极选送作品参与省、市科创新大赛。

（5）抓好科普项目实施。积极争取申报省、市科普项目，认真做好已下达科普项目实施和管理工作，使项目实施更加规范，效益更加明显，形成科普惠农长效机制。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额53.41万元；审核确定1个项目，削减后涉及金额15万元。该项目为每年县政府与市政府签订的目标责任书要求，每年投入公民科学素质提升建设工作的经费为不少于人均1.2元且逐渐增加。旨在通过科技培训讲座、科普宣传等活动，不断提升县域内全民科学素质水平，培养弘扬学科学、爱科学、用科学，反对迷信的科学精神。

监督索引号53012700165500111

嵩明县科学技术协会部门预算公开情况表20190326050204773