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中共嵩明县委老干部局2019年预算编制说明

目录

第一部分 中共嵩明县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 中共嵩明县委老干部局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

中共嵩明县委老干部局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委老干部局是财政全额拨款的行政单位，为一级预算单位，局机关属行政管理机构，执行行政会计制度，是县委主管全县离休干部和副县级以上退休干部的职能部门，在县委、县政府和县委组织部的领导下开展工作。其主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关离退休干部工作的方针、政策，做好全县离休和副县级（含享受待遇）以上退休干部的管理服务工作。

（2）参与制定我县老干部工作的有关政策、规定和具体实施办法、细则。

（3）负责落实离退休干部政治待遇，贯彻离退休干部“八项”制度，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

（4）协调、督促各单位离退休干部生活待遇的落实，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转，并针对新问题提出意见、建议。

（5）组织、引导老干部积极参与全县的经济社会建设，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（6）负责对全县老干部工作进行调研，听取老干部的意见、建议，及时了解掌握老干部的思想和愿望，结合形势要求，提出改进意见和办法，报县委、县政府决策。

（7）认真贯彻离休干部异地安置政策，协同有关部门做好离休干部异地安置工作和服务管理工作。

（8）组织开展老干部政治生日礼仪活动。

（9）对老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与丧事活动。

（10）建设管理好县老干部活动中心和县老年大学。

（11）负责干部保健工作。

（12）负责接待处理全县离休和副县级以上退休干部的来信来访。

（13）指导和督促各单位抓好离退休干部“四就近”工作，利用社区资源开展好离休干部助老员工作。

（14）做好老干部工作的宣传报道、信息收集和报送工作，编辑好《老干部工作简讯》，办好《老干部生活》、《夕阳增辉》两本刊物。

（15）加强老干部信息管理系统的建设、管理、维护工作。

（16）承办上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

老干部局是正科级行政单位，下属2家单位，分别为：嵩明县老年大学和嵩明县老干部活动中心。领导职数配置为1位正科，2位副科。

（三）重点工作概述

老干部局负责做好全县离休和副县级（含享受待遇）以上退休干部共计256人的管理服务工作，认真落实老干部的政治待遇和生活待遇，建强老干部活动中心、老年大学和老干部党校这三个载体，积极为老干部学习活动构建平台，为离退休老党员参加组织生活正常化、科学化创造条件，做到让老干部满意，让党委政府放心.

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是县委老干部局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 256.2416万元，其中：一般公共预算财政拨款256.2416万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入256.2416万元，其中:本年收入 256.2416万元，上年结转 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.2416万元（本级财力256.2416万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 256.2416万元。财政拨款安排支出 256.2416万元，其中，基本支出138.2416万元，项目支出118万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出238.2366万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业支出9.9342万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出.

3. 住房保障支出0.80708万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于公积金缴纳。

。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出138.2416万元，项目支出118万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2019年无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于……。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加/减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，下降0%。2019年三公经费未增加也未减少，与去年持平。

七、政府采购预算情况

2019年县老干部局无政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县老干部局机关、县老干部活动中心和县老年大学事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排138.2416万元。与上年对比减少27.87万元,主要原因分析2019年单位职工减少，财政资金紧张对项目压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.19％

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障县老干部局机关、县老干部活动中心和县老年大学事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排118万元。与上年对比增加11万,主要原因是增加“两项建设经费和离退休干部党支部书记补贴11万”列入项目预算。具体项目开支及开展工作情况顺利推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

县老干部局2019年机关运行经费预算安排162.5 万元，与上年对比增加7万元,主要原因分析福利费增长、公车补贴列入部门机关运行经费，用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计54.88万元，较上年增长13.52%；负债总54.88万元,较上年增长13.52%，净资产总计37.24万元,较上年增长6.68%。所有资产中流动资产17.64万元，占32.14%；固定资产37.24万元，占67.85%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备29.91万元，占80.31 %；专用设备1.75万元，占4.69%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物5.58 万元，占 14.98 %；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排256.2416万元，编制部门整体支出绩效目标256.2416万元。简要说明本年度主要工作内容:一是提高政治站位，全面加强离退休干部党的建设；二是注重发挥优势和作用，引导离退休干部助力嵩明发展；三是坚持“五化”驱动，促进离退休干部工作全面提质增效。

总体目标:在市委老干部局的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，全县离退休干部工作以中国特色社会主义理论体系为指导，认真贯彻落实党的十八大精神和十九大精神，按照全市老干工作会的安排部署，以离退休干部工作为党和人民的事业增添正能量作为价值取向，不断加强离退休干部的政治引导、组织凝聚、作用发挥、文化养老、服务保障工作，努力提升全县离退休干部服务管理水平，引导和激励全县广大离退休干部为推进“四个全面”战略布局、实现“两个一百年”奋斗目标，推动嵩明加快融入昆明大都市，建设宜居宜业新辅城，与全市同步全面建成小康社会作出新贡献。

预期实现的效益:做好全县离休和副县级（含享受待遇）以上退休干部共计256人的管理服务工作；认真落实老干部的政治待遇和生活待遇；建强老干部活动中心、老年大学和老干部党校这三个载体，积极为老干部学习活动构建平台，为离退休老党员参加组织生活正常化、科学化创造条件，做到让老干部满意，让党委政府放心。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报8个项目支出绩效目标，申报金额1180000元；审核确定8个项目，涉及金额1180000元。

每个项目预期实现的效益及测算依据

（1）老年大学办学经费34万，为全县离退休干部和广大中老年人求知、求健、求乐、求为提供管理服务。测算依据《嵩明县老干部局关于解决嵩明县老年大学外聘教师课时费的请示》（嵩老请［2014］02号）的相关批示；

（2）老干部解困资金7万元：缓解我县生活困难、长期生病住院的部分退休干部、离休干部及其遗属的生活问题。测算依据《2008年嵩明县财政局经费审批报告（第50号）》；

（3）老干部保健经费：按时组织老干部体检，及时反应老干部身体健康情况，提高健康管理能力。按照省、市老干工作目标考核要求。

（4）春节、敬老节、建党节等节日慰问活动经费：春节、建党节、敬老节等重大节日慰问老干部；老干部生病住院等情况看望老干部；看望异地安置老干部；严格落实六必访相关制度，服务、管理好老干部，让老干部满意，县委县政府放心。

（5）老干部外出参观考察经费：织老干部外出参观调研，激励广大老干部继续发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

（6）助老员工作经费7万元：利用社区资源做好离退休干部管理服务工作，让老同志得到切实关心照顾，让党委政府放心、老干部满意

（7）老干部公用经费增加部分9万元：扎实落实离退休干部工作相关要求，进一步做好离退休干部工作。

（8）两项建设经费和离退休干部党支部书记补贴11万元：加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好新形势下离退休干部工作。

监督索引号53012700128700111

中共嵩明县委老干部局部门预算公开情况表20190326104532500