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嵩明县人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下转项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况表

嵩明县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县人民政府扶贫开发办公室与嵩明县人民政府烤烟生产办公室合署办公。其主要工作职责是：（1）负责拟定全县扶贫开发总体规划及其措施，制定村级扶贫规划和实施方案，并组织实施。（2）负责组织、审查和上报全县扶贫开发项目。（3）组织实施和管理整村推进扶贫、易地开发扶贫、金融信贷扶贫、省扶贫重点扶持村、省扶贫安居温饱扶持村和水电路基础设施及五个一批等扶贫开发建设项目。（4）协调县直机关、企事业单位、社会团体开展挂钩帮带扶贫、对口扶贫及党员干部结对扶贫。（5）协调组织相关部门开展科技试验、示范、推广及技术培训，引导和帮助贫困地区调整产业结构，发展优势产业。（6）配合民政、残联开展救灾救济扶贫工作；配合县财政局开展对扶贫资金的投放管理；配合审计、监察等部门对扶贫资金项目进行审计、监督和检查。（7）开展扶贫监测、统计、宣传、信息收集整理等工作。（8）负责管理嵩明县人民政府烤烟生产办公室的日常事务。（9）承办县委、县政府及上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

嵩明县扶贫办（烟办）单位基本性质为行政单位，下辖5个部门科室，为综合办公室、督评科、联席办、财会科、项目科。单位预算层次为1，执行行政单位会计制度，预算管理级次为县级。

（三）重点工作概述

1、 深入学习贯彻中央省市县扶贫工作会议精神。

2、 继续准确把握扶贫政策，切实做到精准到户、精准到人，精准施策，结合稳定脱贫目标找准路径精准扶贫，在“实、准、长”上做文章，按照《嵩明县巩固脱贫成果实施方案》拟定具体措施，切实巩固脱贫攻坚成果，确保在建成全面小康路上不落下一人。

3、 积极向上争取扶贫资金。切实用活用好用准2019年度财政专项扶贫资金，通过“十大工程”（十大工程是：整村推进工程、基础设施建设工程、农危改工程、产业扶持增收工程、就业培训转移工程、动态管理工程、“挂包帮 转走访”工程、乡村旅游工程、实施脱贫攻坚和基层组织双推进工程、健康救助工程）继续加大对出列贫困村、贫困人口脱贫后的帮扶力度，不断巩固提升脱贫成效。

4、 抓好2019年扶贫项目实施及资金管理工作。

5、 建立和完善返贫监测预警机制。

6、 开展好“挂包帮”“转走访”工作。

7、 进一步管理好国办、省办大数据扶贫系统。

8、 加大扶贫开发工作考核力度，建立扶贫开发绩效评价体系，做到有目标、有计划、有措施、有检查、有奖惩。

9、 切实加强扶贫开发与基层党建“双推进”，紧贴基层需求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用，为扶贫开发提供坚强的组织保障。

10、 加大扶贫日宣传活动，营造扶贫舆论氛围，引导各行业部门及社会力量积极投身扶贫开发工作。

11、 以查缺补漏为重点，以专项扶贫规划和实施精准扶贫为抓手，确保原有专项、行业、社会等扶贫政策保持不变，对出列贫困村和退出贫困户扶贫资金项目支持力度不减，持续巩固脱贫攻坚成果。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共一个，为嵩明县人民政府扶贫开发办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入769.75万元，其中：一般公共预算财政拨款506万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转263.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入769.75万元，其中:本年收入506万元，上年结转263.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506万元（本级财力506万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出769.75万元。财政拨款安排支出769.75万元，其中，基本支出56万元，项目支出713.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支：

1、 208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额5.20万元，主要用于本部门人员养老保险缴费支出；

2、 221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额4.71万元，主要用于本部门人员的住房公积金支出；

3、 213一般公共服务支出-21305宣传事务-2130501行政运行，总金额46.63万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤生育保险等）、商品和服务支出”；

4、 213一般公共服务支出-21305宣传事务-2130505生产发展，总金额450万元，主要用于生产发展支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组，（其中：基本支出56万元，项目支出713.75万元）。

301工资福利支出48.6万元（其中：基本支出48.6万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）

310资本性支出713.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出713.75万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0.6万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年减少0.4万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少业务接待费支出。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.46万元。采购明细：财会软件费1套1.5万元，档案柜3组0.36万元，多功能复印机1台3.6万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县人民政府扶贫开发办公室机关机构正常运转的基本支出预算安排56万元。与上年对比一致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.6万元，占基本支出的86.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.4万元占基本支出的13.21％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县人民政府扶贫开发办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排450万元。与上年对比增加50万元,主要是增加扶贫生产发展资金，用于扶持贫困地区小型公益性生产生活设施、农村人居环境整治等项目建设，因地制宜扶持发展对贫困户增收带动明显的种养殖业、农产品加工业、特色手工业、休闲农业和乡村旅游等产业，巩固提升贫困人口的收入水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 两不愁、三保障:指到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

6. 定点挂钩帮带扶贫工作：即由嵩明县 相关部门组成开展的“挂包帮”“转走访”工作，由帮扶单位、帮扶责任人等帮扶主体组成。

7. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴等内容。

8. 商品和服务支出：包括办公费、公务接待费、水电费、邮电费等日常办公支出。

9. 对个人和家庭补助支出：包括住房公积金、离退休工资及补助内容。

10. 基本支出：指用于行政单位运行经费方面支出。

11. 项目支出：指专项用于扶贫开发项目方面支出。

12. 十大工程是：整村推进工程、基础设施建设工程、农危改工程、产业扶持增收工程、就业培训转移工程、动态管理工程、“挂包帮 转走访”工程、乡村旅游工程、实施脱贫攻坚和基层组织双推进工程、健康救助工程

（二）机关运行经费安排

嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费预算安排1.5万元，与上年一致。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计577.16万元，其中，流动资产543.68万元，占94.20%；固定资产33.48万元，占5.80%；固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备49件26.397万元，占78.9%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物7.8万元，占21.1%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排506万元，编制部门整体支出绩效目标506万元。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，对标政策抓落实，对准问题抓整改，对照任务抓进度，深入开展精准扶贫、精准脱贫，切实打好“七个一批”脱贫攻坚“组合拳”，全县脱贫攻坚工作进展顺利，通过实施“十大工程”政策措施，稳定实现贫困村清零、贫困户清零、健全巩固脱贫成果长效机制“两清零一健全”的攻坚目标，要重点抓好以下几个方面的工作：一要全面保障住房安全，确保住有所居；二要全力推进产业扶贫，强化产业支撑；三要抓好行业部门扶贫，提高脱贫成效；四要强化宣传教育引导，激发内生动力；五要建立健全长效机制，巩固脱贫成果。

2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额450万元；审核确定3个项目，涉及金额450万元。用于扶持贫困地区小型公益性生产生活设施、农村人居环境整治等项目建设，因地制宜扶持发展对贫困户增收带动明显的种养殖业、农产品加工业、特色手工业、休闲农业和乡村旅游等产业，巩固提升贫困人口的收入水平。

（五）其他需要说明的事项

2019年因工作需要，报请嵩明县人民政府同意后调用嵩明县机关事务管理局猎豹车一辆，车牌号：云A6E5P0。

嵩明县人民政府扶贫开发办公室在做2018年会计决算时，根据嵩明县财政局的要求，嵩明县烤烟生产办公室2018年度会计决算并入嵩明县人民政府扶贫开发办公室会计决算进行。

2019年，嵩明县扶贫办（烟办）行政编制数为3人，实有3人。由于工作需要，经县委、县政府研究同意，选调、抽调共计15人扩充到我单位各科室。

附件： 嵩明县人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开情况表

监督索引号53012700332800111