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云南省嵩明职教基地管理委员会2019年预算公开

目录

第一部分 云南省嵩明职教基地管理委员会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 云南省嵩明职教基地管理委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

云南省嵩明职教基地管理委员会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省嵩明职业教育基地管理委员会是经嵩明县人民政府批准成立（嵩通［2008］36号）。具体负责嵩明职教基地14.16平方公里及长松园片区88平方公里的规划设计、土地收储、道路、通讯、水、电等基础设施建设和招商引校等工作。

职教园区管委会秉承建校即建城、资源共享化、后勤社会化、运作市场化四个理念。努力建设集职业教育、公共实训、商务会展、科技动漫、旅游休闲为一体的职业教育基地，并力争将其打造成为布局合理、居住集中、设施完善、互动性强、环境优美、能带动周边发展的国家级职业教育基地。

（二）机构设置情况

根据工作需要，职教基地管委会下设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、招商发展局、规划建设局、社会事务局、城市管理综合执法分局，另有派驻机构财政分局、国土环保分局和工商分局。

根据职教基地经济和社会事业发展的需要，报经有关部门批准，下设云南兰茂星城投资有限公司、昆明鼎源出租汽车有限公司、云南省嵩明职业教育基地第一幼儿园等企业及事业单位。

（三）重点工作概述

2019年嵩明职教基地发展的主要预期目标为：一般公共预算收入增长10%以上；规模以上固定资产投资增长15%以上；招商引资实际到位资金增长10%以上。

1、全力推进基础建设、配套建设。完成小龙高速军马场互通连接线、长松园8号路、职教基地10号路3条道路建设。启动长松园10号路、长松园2号路、军长路改扩建3条道路建设；全面推进东区第一人民医院、中学、教师小区二期建设；切实做好重大招商引资项目的用地保障，推进恒大童世界乐园、恒大文化旅游城、清华启迪健康科教小镇、云南经贸外事职业学院等项目用地收储工作；完善主体多元化、融资形式多样化、运作方式市场化的投融资新体制，确保园区基础设施及县医院内儿科大楼、县委党校等代建项目建设有序推进；与杨桥街道推进长松园棚改一期完成搬迁安置。

2、全力推进项目储备、项目建设。储备包装恒大养生谷、恒大文化旅游城、清华启迪健康科教小镇、云南经贸外事职业学院、中骏集团、昆明飞安航空学院、中国龙润保健品小镇等一批项目；加快推进南方电网带电培训基地、昆明铁路公安学校、清华启迪健康科教小镇启动区、清华启迪健康科教小镇配套社区、恒大阳光半岛一期、恒大童世界乐园、恒华国际生态养生城、俊发嵩山溪谷、浩创云著等重点项目建设；完成恒大养生谷、恒大文化旅游城、云南司法警官职业学院、中骏集团等项目前期工作，力争启动成熟项目建设。

3、全力推进文旅发展、转向升级。加快推进《嵩明职教基地科教文化产业园控制性详细规划》、《滇中新区军长片区长松园核心区控制性详细规划》各项工作，保障职教基地、长松园片区开发建设需求，确保一批重大助推园区转向升级的文旅项目开工建设；整合各入驻院校及里外里、领秀知识城、汇尔佳等配套服务区域，挖掘和推进文化产业、体育产业发展；全力支持推进恒大童世界、恒华国际生态养生城、恒大阳光半岛、恒大养生谷等项目建设，力争年内建设形成一定的文旅产业规模。

4、全力推进大众创业、万众创新。依托中国电子商务专家服务中心云南运用型人才培养基地，进一步加快推进国家电子商务示范基地创建工作；依托各院校众创空间及大学生创业园、星汇众创空间，争创1-2个省级以上众创空间；依托园区创业创新资源优势，进一步完善政府—院校—创业团队的三级创业创新体系，培育和孵化一批有实力、有影响、有效益的创业创新团队和企业。

5、全力推进环境保护、绿色发展。坚持以发展绿色经济为导向，引导龙润集团、汉麻集团等入园产业项目，大力发展节能环保、清洁生产产业；健全和完善入园项目绿化建设、环保设施与项目建设同时设计、同时审批、同时建设制度；配合推进全县第三污水处理厂建设，在园区倡导简约适度、绿色低碳，开展创建节约型企业、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动，推动生产系统和生活系统循环链接，形成绿色发展方式和生活方式。

6、全力推进管理创新、社会发展。完善网格化、精细化、常态化的入驻院校、社会事业、公共服务、社会保障、社会治理等方面的管理体制机制，构建入驻院校、企业、广大师生、居民、群众共建共享的社会管理格局；完善教师小区、公租房、中小学、幼儿园、医院等公共服务机制，健全城市功能，提升服务品质；完善园区各院校联席平台机制，围绕文体活动、学术交流、加强入驻院校校舍及内涵建设，增大总量，优化结构，加快示范性职业院校建设，带动职教基地入驻院校办出特色，办出水平。

7、全力推进服务提升、效能建设。加快政务服务平台建设，优化县政府下放职教基地管委会的11项行政审批事项服务机制和流程，为园区入驻项目提供优质服务；完善领导牵头负责、服务团队全程代办、推进情况公示上墙、跟踪督办等为院校、企业服务的制度，为院校、企业和人民群众提供最优质、最便捷的服务；完善项目推进工作问题清单、推进工作责任清单、挂钩项目联系制度、重点项目建设挂图作战机制，推进工作项目化、责任化、具体化，确保圆满完成全年各项目标任务。

8、全力推进党的建设、作风建设。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；持续开展“基层党建提升年”活动，认真落实“三会一课”、“党员固定活动日”等基本组织生活制度，继续抓好非公党建、党组织联建共建等活动；持续落实党委主体责任和纪检监察机关监督责任和领导干部“一岗双责”，驰而不息推进作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2338.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2338.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2338.67万元，其中:本年收入2338.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2338.67万元（本级财力2338.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2338.67万元。财政拨款安排支出2338.67万元，其中，基本支出338.67万元，项目支出2000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行，总金额：279.63万元，主要反映管委会行政运行支出；

205教育支出-20503职业教育-2050399其他职业教育，总金额：2000万元，主要反映管委会其他职业教育支出；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额：32.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额：26.72万元，主要反映管委会住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出338.67万元，项目支出2000万元）。

1、工资福利支出307.59万元(其中：基本支出307.59万元,项目支出0万元)；

2、商品和服务支出978.97万元(其中：基本支出28.97万元，项目支出950万元)；

3、对个人和家庭的补助2.11万元(其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元)；

4、资本性支出1050万元（其中：基本支出0万元，项目支出1050万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为6万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

2019年云南省嵩明职业教育基地管理委员会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障本级正常运转的基本支出预算安排338.67万元。与上年对比增加31.87万元,主要原因分析是工资正常升档升级、其他商品服务支出随市场物价有所上浮。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排2000万元。与上年对比增加700万元,主要原因是2019年“名校融资项目经费”和“政府置换债券利息偿还”两个项目增加了财政预算。具体项目开支及开展工作情况为：名校融合项目2019年预算资金50万元，比上年增加50万元，主要用于职教园区片区名校合作办校的支持经费；政府置换债券利息偿还预算资金1050万元，比上年增加650万元，主要用于偿还由市政基础设施建设和棚改工作所产生的政府置换债券利息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年机关运行经费预算安排28.97万元，与上年对比增加1.28万元,主要原因是经费支出与市场物价变动有所上浮。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计169366.51万元；所有资产中流动资产90716.04万元，占53.56%；固定资产45770.04万元，占27.02%，其中：土地、房屋及构筑物45477.96万元，占固定资产的99.36%，通用设备5.59万元，占0.01%，专用设备10.75万元，占0.02%，其他固定资产275.74万元，占0.61%；在建工程31939.05万元，占18.86%；长期投资0万元，占0%；无形资产941.38万元，占0.56%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排2338.67万元，编制部门整体支出绩效目标2338.67万元。简要说明本年度主要工作内容、总体目标、预期实现的效益及测算依据。

2019年嵩明职教基地发展的主要预期目标效益为：一般公共预算收入增长10%以上；规模以上固定资产投资增长15%以上；招商引资实际到位资金增长10%以上。

（1）全力推进基础建设、配套建设。完成小龙高速军马场互通连接线、长松园8号路、职教基地10号路3条道路建设。启动长松园10号路、长松园2号路、军长路改扩建3条道路建设；全面推进东区第一人民医院、中学、教师小区二期建设；切实做好重大招商引资项目的用地保障，推进恒大童世界乐园、恒大文化旅游城、清华启迪健康科教小镇、云南经贸外事职业学院等项目用地收储工作；完善主体多元化、融资形式多样化、运作方式市场化的投融资新体制，确保园区基础设施及县医院内儿科大楼、县委党校等代建项目建设有序推进；与杨桥街道推进长松园棚改一期完成搬迁安置。

（2）全力推进项目储备、项目建设。储备包装恒大养生谷、恒大文化旅游城、清华启迪健康科教小镇、云南经贸外事职业学院、中骏集团、昆明飞安航空学院、中国龙润保健品小镇等一批项目；加快推进南方电网带电培训基地、昆明铁路公安学校、清华启迪健康科教小镇启动区、清华启迪健康科教小镇配套社区、恒大阳光半岛一期、恒大童世界乐园、恒华国际生态养生城、俊发嵩山溪谷、浩创云著等重点项目建设；完成恒大养生谷、恒大文化旅游城、云南司法警官职业学院、中骏集团等项目前期工作，力争启动成熟项目建设。

（3）全力推进文旅发展、转向升级。加快推进《嵩明职教基地科教文化产业园控制性详细规划》、《滇中新区军长片区长松园核心区控制性详细规划》各项工作，保障职教基地、长松园片区开发建设需求，确保一批重大助推园区转向升级的文旅项目开工建设；整合各入驻院校及里外里、领秀知识城、汇尔佳等配套服务区域，挖掘和推进文化产业、体育产业发展；全力支持推进恒大童世界、恒华国际生态养生城、恒大阳光半岛、恒大养生谷等项目建设，力争年内建设形成一定的文旅产业规模。

（4）全力推进大众创业、万众创新。依托中国电子商务专家服务中心云南运用型人才培养基地，进一步加快推进国家电子商务示范基地创建工作；依托各院校众创空间及大学生创业园、星汇众创空间，争创1-2个省级以上众创空间；依托园区创业创新资源优势，进一步完善政府—院校—创业团队的三级创业创新体系，培育和孵化一批有实力、有影响、有效益的创业创新团队和企业。

（5）全力推进环境保护、绿色发展。坚持以发展绿色经济为导向，引导龙润集团、汉麻集团等入园产业项目，大力发展节能环保、清洁生产产业；健全和完善入园项目绿化建设、环保设施与项目建设同时设计、同时审批、同时建设制度；配合推进全县第三污水处理厂建设，在园区倡导简约适度、绿色低碳，开展创建节约型企业、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动，推动生产系统和生活系统循环链接，形成绿色发展方式和生活方式。

（6）全力推进管理创新、社会发展。完善网格化、精细化、常态化的入驻院校、社会事业、公共服务、社会保障、社会治理等方面的管理体制机制，构建入驻院校、企业、广大师生、居民、群众共建共享的社会管理格局；完善教师小区、公租房、中小学、幼儿园、医院等公共服务机制，健全城市功能，提升服务品质；完善园区各院校联席平台机制，围绕文体活动、学术交流、加强入驻院校校舍及内涵建设，增大总量，优化结构，加快示范性职业院校建设，带动职教基地入驻院校办出特色，办出水平。

（7）全力推进服务提升、效能建设。加快政务服务平台建设，优化县政府下放职教基地管委会的11项行政审批事项服务机制和流程，为园区入驻项目提供优质服务；完善领导牵头负责、服务团队全程代办、推进情况公示上墙、跟踪督办等为院校、企业服务的制度，为院校、企业和人民群众提供最优质、最便捷的服务；完善项目推进工作问题清单、推进工作责任清单、挂钩项目联系制度、重点项目建设挂图作战机制，推进工作项目化、责任化、具体化，确保圆满完成全年各项目标任务。

（8）全力推进党的建设、作风建设。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；持续开展“基层党建提升年”活动，认真落实“三会一课”、“党员固定活动日”等基本组织生活制度，继续抓好非公党建、党组织联建共建等活动；持续落实党委主体责任和纪检监察机关监督责任和领导干部“一岗双责”，驰而不息推进作风建设。

测算依据为各个主管部门所提供的经费使用情况具体设置。

2、本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额600万元；审核确定1个项目，涉及金额600万元。该项目预期实现的效益及测算依据：实现职教园区片区道路清洁、路边绿化维护养护，提升园区整体形象，根据2019年预算资金和项目主管部门提供的各种项目保障资料测算道路绿化费用支付率、道路保洁费用支付率、绿化养护面积覆盖率、保洁面积覆盖率、资金支付延误率和抽样满意度，从而提高市容市貌，维护良好园区生活、工作环境。

监督索引号53012700457000111

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019部门预算公开情况表20190322043432602