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嵩明县畜牧兽医局2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下转项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县畜牧兽医局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况表

嵩明县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、 嵩明县畜牧兽医局是嵩明县农林局下属挂牌事业单位，其主要负责贯彻执行国家畜牧业及动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划并组织实施；研究拟定全县畜牧业发展和动物疫病防治、检疫监督方面的中长期规划和年度计划，提出行业发展的重大措施及推广项目；负责组织全县畜禽品种、畜牧资源、饲料资源的保护及开发利用，负责全县畜牧科技推广和科技示范；负责全县畜禽商品基地建设及产业化发展工作。

2、 拟定全县重大动物疫病控制和扑灭计划，承办防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；监督和管理动物防疫、检疫及防疫监督工作；负责全县畜产品安全监督管理工作；负责全县兽药、药政药检工作和饲料产品标准的审批上报和质量监督检查；负责官方兽医和执业兽医管理工作。其下设嵩明县动物卫生监督所、嵩明县动物疫病预防控制中心和嵩明县畜牧技术推广站三个站所。

（二）主要工作

嵩明县动物卫生监督所主要工作

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策，负责全县动物卫生监督工作的规划、管理、指导、协调；

2. 依法行使《动物防疫法》等法律法规赋予的行政审批权、行政许可权、行政处罚权、行政强制措施权和畜牧兽医综合执法工作；

3. 依法实施全县动物及动物产品检疫和监督管理，负责对动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节和动物产品质量安全、兽药、饲料进行监督管理及对违法行为进行查处；

4. 负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。

5. 负责全县动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、检疫员的管理工作；

6. 负责全县检疫监督执法的证、照、章、标志使用及监督和动物卫生监督信息报告与动物产品溯源工作；

7. 负责组织实施重大动物疫情的应急处理，对染疫动物扑杀工作进行监督；

嵩明县动物疫病预防控制中心主要工作

1. 负责宣传贯彻《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规，制订全县动物疫病强制免疫、监测方案和工作计划，并组织落实；

2. 承担全县动物防疫和疫病处置工作；

3. 负责动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查以及动物疫情预警、预报、认定和报告等工作；

4. 负责对发生动物疫情后疫点、疫区、受威胁区的划定、封锁、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施；

5. 负责防疫、免疫知识的宣传和技术指导、技术培训等工作；

嵩明县畜牧技术推广站主要工作

1. 负责宣传贯彻《畜牧法》、《草原法》、《农业技术推广法》及国家发展畜牧业有关法规政策；

2. 制订全县畜牧业发展规划及全县畜牧技术推广计划，并组织实施；

3. 承担全县畜牧技术引进、实验、示范及推广，提供技术信息服务；

4. 依法做好种畜禽及畜禽生产环境的监督管理，加强对种质资源的保护和推广利用；

5. 负责对畜牧业生产信息预警监测及草畜平衡监督管理工作；

6. 完成领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1. 嵩明县畜牧局是主管全县畜牧工作的常设办事机构，规格为副科级。机构改革后并入县农业农村局，加挂嵩明县畜牧兽医局牌子。纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。

2. 人员情况

编制2019年部门预算时，在职在编实有人数28人，其中：行政人员13人，事业人员15人，财政全额供养人员49人；其中：在职28人，退休21人；在编车辆1辆，实有车辆3辆，遗属2人，嵩明县屠宰场协助检疫人员8人

（三）重点工作概述

2019年的重点工作是完成年度畜牧业生产指标和上级安排的各项畜牧科技推广工作目标任务，非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作进一步加强，畜禽免疫密度、监测指标均达到上级要求标准，不发生区域性重大动物疫病，饲料兽药安全、畜禽肉食品、生鲜奶品质均符合行业要求指标，确保全县畜牧业生产健康发展及肉食品质量安全。

1、 畜牧业生产平稳增长，畜牧业产值、畜禽存栏率、出栏率完成目标任务的100%，达到绩效目标考核指标。

2、 畜牧科技推广稳步推进，2019年全面完成上级业务部门安排的厩舍改造、冻精改良、优质人工牧草种植、青贮氨化、全日粮混合饲喂等综合配套技术培训任务。

3、 非洲猪瘟等重大动物疫病防控不断加强，畜禽重大动物疫病强制免疫密度、疫苗利用率、疫病死亡率、免疫抗体合格率、动物疫病监测、疫情预警处置物资储备等指标均达到上级业务部门的要求，2019年不发生区域性重大动物疫病。

4、 畜牧兽医行政执法全面提升，产地检疫、屠宰检疫、饲料兽药监管、病死畜禽无害化处理监管、肉食品、生鲜奶质量安全监管指标均达到上级考核标准。

（1）. 规范开展检疫监督工作。在产地检疫方面：一是要落实检疫申报制度，全面提升我县的产地检疫率。二是要强化规模化养殖场产地检疫面，重点抓好省、市级猪场的产地检疫。

（2). 全面开展畜产品质量安全监管工作。（1）严格按照昆明市的要求开展了养殖环节的瘦肉精抽检工作。（2）把全县35个生猪规模化养猪场纳入监管对象，一是要求必须建立免疫制度，进行国家强制免疫；二是必须建立消毒制度，做到定期消毒；三是必须建立健全无害化处理登记制度，签订“无害化处理承诺书”，做到“四不一处理”；四是所有出场生猪产地检疫率必须达到100%。对养殖场的监管实施定员定岗定期制度，继续做好兽用抗菌药物及奶牛用激素整治工作。重点加强养殖场用药安全监管，加大监督指导、抽检和巡查工作力度，督促养殖者建立健全用药记录制度，严格执行休药期，同时加大对养殖场自配料的检查，确保肉食品质量安全。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为嵩明县畜牧兽医局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制13人（含工勤2人），事业编制19人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。其中2辆为上级部门配发用于畜牧使用车辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入605.18万元，其中：一般公共预算财政拨款605.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入605.18万元，其中:本年收入605.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.18万元（本级财力605.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出605.18万元。财政拨款安排支出605.18万元，其中，基本支出605.18万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. 208社会保障和就业支出-20805人力资源和社会保障管理事务-2080506机关事业单位养老保险缴费支出57.15万元，主要反映机关事业单位在职职工养老保险缴费支出；

2. 213农林水支出-21301农业-2130101行政运行支出208.2万元，主要用于

3. 213农林水支出-21301农业-2130104事业运行299.46万元，主要用于

4. 221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金403735元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出605.18万元，项目支出0万元）。

1. 301工资福利支出438.07万元（其中：基本支出438.07万元，项目支出0万元）；

2. 302商品和服务支出24.98万元（其中：基本支出24.98万元，项目支出0万元）；

3. 303对个人和家庭的补助142.13万元（其中基本支出142.13万元，项目支出0万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

七、 政府采购预算情况

2019年嵩明县畜牧兽医局无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排605.18万元。与上年基本支出590.25万元对比增加基本支出14.93万元，主要原因是2019年增加事业人员1人增加的基本工资及津补贴等人员经费。2019年我单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排0万元。与上年对比无变化。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县畜牧局2019年机关运行经费预算安排17万元，与上年对比没有变化。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产合计998.07万元，其中：流动资产684.51万元，占资产总额的68.58%；固定资产205.18万元，占资产总额的20.56%；其中：土地、房屋及构筑物117万元，占固定资产的57.02%；通用设备26.77万元，占13.05%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；其他固定资产61.41万元，占29.93%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产108.38万元，占10.86%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制上级审核后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排605.18万元，编制部门整体支出绩效目标605.18万元。

2019年部门整体支出绩效目标是：

嵩明县畜牧兽医局在县委、县政府和上级业务部门的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，从服务大局出发，按照部门的职能职责全面开展工作，努力完成年度畜牧业生产指标，畜牧业生产总值、畜禽存栏率、出栏率、畜禽良种覆盖率、畜禽粪污资源化利用率等指标任务，完成上级安排的畜牧科技推广工作目标任务，非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作进一步得到加强，畜禽免疫密度、监测指标均达到上级要求标准，不发生区域性重大动物疫病，饲料兽药安全、畜禽肉食品、生鲜奶品质均符合行业要求指标，确保全县畜牧业健康发展及肉食品质量安全。

畜牧业生产工作：

畜牧业生产平稳增长，畜牧业产值、畜禽存栏率、出栏率完成目标任务的100%，达到绩效目标考核指标。

畜牧科技推广工作：

畜牧科技推广稳步推进，2019年全面完成上级业务部门安排的厩舍改造、冻精改良、优质人工牧草种植、青贮氨化、全日粮混合饲喂等综合配套技术培训任务。

动物疫病防控工作：

重大动物疫病防控工作得到进一步加强，畜禽疫病强制免疫密度、疫苗利用率、疫病死亡率、免疫抗体合格率、动物疫病监测、疫情预警处置物资储备等指标均达到上级业务部门的要求，2019年不发生区域性重大动物疫病。

行业管理工作：

畜牧行政执法全面提升，产地检疫、屠宰检疫、饲料兽药监管、病死畜禽无害化处理监管、肉食品、生鲜奶质量安全监管指标达到绩效目标考核标准。

2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。

附件：

嵩明县畜牧兽医局2019预算公开情况表

监督索引号53012700347800111