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嵩明县水务局2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县水务局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市水行政、滇池保护、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针、政策，拟订水务工作的方针、政策、规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划；指导协调流域的有关专业规划；并组织和监督实施。

3、统一管理水资源（空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度；编制节约用水规划、计划，拟定节约用水方案，组织、指导和监督节约用水工作。

4、按照国家资源与环境保护的有关法律标准，拟定水源地及水资源保护规划并实施监督管理；组织实施水政监察和水行政执法；协调并仲裁乡镇之间、部门之间涉水事务。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查；指导给、排水发展工作并按国家规定的行业标准对给、排水单位实施监督管理；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节的意见；监督和管理水务行业的国有资产。

6、组织编制并负责报审水工程建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、实施；组织协调农田水利基本建设工作，主管水利、人畜饮水和城镇给排水工作，指导农村用水协会的体系建设。

7、组织水利科学研究和技术推广；负责系统的科技、教育和对外经济、技术合作交流。

8、负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理；负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作；负责滇池管理局行政职能；对各水利水土保持管理站的工作进行业务指导。

9、负责全县水土保持工作；组织编制水土保持规划；组织水土流失的监测及综合防治和县域内水源地保护监督。

10、负责嵩明县抗旱防汛指挥部办公室日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对江河和重要水工程的防汛抗旱实施统一调度。

11、负责全县水工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、滩涂的治理和开发；办理县际河流嵩明段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水工程；组织指导水工程的保护和安全监管。

12、负责嵩明县大石头水源保护区管理委员会办公室的日常工作。

13、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

嵩明县水务局有一级预算行政单位1个，一级预算事业单位0个，局属二级事业单位5个。下设职能科室14个，即：局办公室、计划供水节水用水办公室（供水管理科）、总工程师办公室、大中型水库移民后期扶持办公室，工程管理科（防汛抗旱指挥部办公室）、水土保持管理科（水土保持委员会办公室）、水政水资源科（水政监察大队）、工程规划建设科（水利勘测设计队）、资产财务科、人事科、安全生产监督管理科、昆明市质量技术监督站嵩明分站、海绵办、河长办；局属二级事业单位5个，即：嵩明灌区管理局、大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所、县第二自来水厂。

（三）重点工作概述

1.继续抓好重点水利工程建设。一是加大在建工程建设管理力度。精心组织冬春修，科学管理，确保干河水库、四营集镇供水、小新街片区供水工程（果子园水厂）顺利推进。二是抓实年内拟开工项目，加强与市局相关处室和设计单位对接前期工作，进一步向上争取资金，确保杨林镇南槽子片区供水工程（南冲水厂）顺利开工，争取河湾闸、果子园闸、罗良闸除险加固工程开工建设。三是根据水利“十三五”规划，继续储备一批项目，扎实开展前期工作，形成项目滚动库。

2.重点抓好水利脱贫攻坚。切实抓好以农村饮水安全、“五小”水利建设为重点的脱贫攻坚，真抓实干“两项”帮扶工作，加快贫困村基础设施、基础产业的帮扶力度，紧跟县委县政府脱贫攻坚目标。

3.继续抓好防汛抗旱工作。立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。

4.进一步强化水资源管理。结合河长制、海绵城市建设工作，切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，确保源水水质，保障饮水安全。

5.继续强化党风廉政建设。打造为民、务实、清廉的水利队伍，营造风清气正的良好工作氛围，全面抓好水利安全生产，坚决杜绝水利安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制17人，事业编制99人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1802.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1802.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1802.75万元，其中:本年收入1802.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1802.75万元（本级财力1802.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1802.75万元。财政拨款安排支出 1802.75万元，其中，基本支出1602.75万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列；201—一般公共预算支出，总金额1802.75万元，主要反映办公室人员经费及机构正常运转的支出；2080510—机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额148.60万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费事务支出；

2130301—行政运行，总金额542.88万元，主要反映水利行政运行；2130306—水利工程运行与维护，总金额200万元，主要反映三个中型水库维护费、生态补偿金及河长制、农业农村面源污染治理等经费；2130311水资源管理与保护，总金额793.41万元，主要反映水资源节约管理与保护。

2210201住房公积金，总金额117.86万元，主要反映住房公积金事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1602.75万元，项目支出200万元）。

1、301-工资福利支出1378.50万元（其中：基本支出1378.50万元，项目支出0万元）；

2、302-商品和服务支出102.20万元（其中：基本支出102.20万元，项目支出0万元）；

3、303-对个人和家庭的补助322.05万元（其中：基本支出122.05万元，项目支出200万元）；

五、对下转项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元（即公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置及运行费支出与上年一致；公务接待费支出与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金17万元。采购明细：台桌类1套，金额1万元；针式打印机1台，金额1万元；激光打印机1台，金额1万元；台式机1台，金额1万元；复印机1台，金额1万元；沙发类1套，金额1万元；柜类1个，金额1万元；椅凳类1套，金额1万元；架类1个，金额1万元；便携式计算机1台，金额1万元；针式打印机1台，金额1万元；激光打印机1台，金额1万元；台式机1台，金额1万元；复印机1台，金额1万元；扫描仪1台，金额1万元；喷墨打印机1台，金额1万元；便携式计算机1台，金额1万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排1602.75万元。与上年对比增长207.90万元,增长14.9%，主要原因分析为按政策规定，人员工资等正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排200万元。与上年对比增加200万元,100%主要原因分析是县政府提高水利工程运行与维护的保障水平。具体项目开支及开展工作情况为三个中型水库维护费、生态补偿金及河长制、农业农村面源污染治理等经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

6.水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

7.水利工程建设指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出费用。

（二）机关运行经费安排

嵩明县水务局2019年机关运行经费预算安排102.20万元，与上年对比增加12.31万元,增长13.69%，主要原因是按政策规定，办公经费等正常增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我局2018年年末资产总额21971.34万元，流动资产1364.05万元（其他应收款1149.83万元，银行存款214.22万元），占比6.21%；固定资产20607.29万元，占比93.79%。总资产相较2017年年末增加1012.57万元，增长4.83%，主要原因是各级政府部门加大了对水利基础建设的投入。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排1802.75万元，编制部门整体支出绩效目标1802.75万元。

本年度主要工作内容：一是加大在建工程建设管理力度。精心组织冬春修，科学管理，确保干河水库、四营集镇供水、小新街片区供水工程（果子园水厂）顺利推进。二是抓实年内拟开工项目，加强与市局相关处室和设计单位对接前期工作，进一步向上争取资金，确保杨林镇南槽子片区供水工程（南冲水厂）顺利开工，争取河湾闸、果子园闸、罗良闸除险加固工程开工建设。三是根据水利“十三五”规划，继续储备一批项目，扎实开展前期工作，形成项目滚动库。

本年度总体目标：负责水资源、水量、水质的统一管理、综合规划和监督实施；统一调配城乡地表水、地下水资源；统一实施取水许可和排污许可制度；统筹管理城乡防洪与排涝抗旱、水土保持与监督、供水与污水排放、污水处理回用和地下水回灌等水利基础设施建设事务；组织和指导全社会节水和水利产业发展等。统一实施水资源保护监督管理；拟定实施从源水、供水、排水到污水处理回用的水资源利用和保护的价格政策；预期实现的效益及测算依据。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报5个项目支出绩效目标，申报金额2435万元；审核确定1个项目，涉及金额200万元。审核确定项目为水利工程运行维护，项目内容：三个中型水库维护费、生态补偿金及河长制、农业农村面源污染治理等经费。项目预期实现的效益及测算依据：三个中型水库维护费为水费征收成本费用100万元（参照上年度费用编制），大坝安全鉴定费95万元（已与昆明市水利水电设计院鉴定了合同，并开展了鉴定工作）；生态补偿金及河长制经费为生态补偿金以实际缴纳金额为准，河长制经费40万元；农业农村面源污染治理经费以实际金额为准。

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嵩明县水务局2019年部门预算公开情况表