嵩明县妇女联合会2019年预算公开
监督索引号53012700256000000
嵩明县妇女联合会2019年预算公开
目录
第一部分 嵩明县妇女联合会2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下转项转移支付情况
六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、 政府采购预算情况
八、 预算收支增减变化情况说明
九、 其他公开信息
第二部分 嵩明县妇女联合会2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 项目支出绩效目标表
十一、 政府采购表
十二、 部门整体支出绩效目标表
十三、 部门基本信息表
十四、 行政事业单位资产情况表
嵩明县妇女联合会年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持正确的政治方向，全面宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，团结、教育引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。严格按照群团组织要求增强政治性、先进性、群众性，发挥联系群众的桥梁纽带作用，组织动员广大人民群众坚定不移跟党走的职责。充分发挥妇联组织贴近群众的优势，在妇女维权、妇女儿童发展等方便履职尽责，发挥好桥梁和纽带作用。团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
（二）机构设置情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 为嵩明县妇女联合会。单位内设办公室2个，分别为综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。
（三）重点工作概述
维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童各项事业发展、围绕中心、服务大局，发挥好党和妇女群众中的纽带作用。主要有以下工作：1.三八妇女节系列活动、2.儿童之家成立、3.“两规”监测、4.基层妇女干培训、5.贫困母亲、留守儿童关爱慰问。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 为嵩明县妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 138.5036万元，其中：一般公共预算138.5036万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入138.5036万元，其中:本年收入138.5036万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.5036万元（本级财力138.5036万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 138.5036万元。本级财力安排支出 138.5036万元，其中，基本支出135.5036万元，项目支出3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出-20129群众团体事务-2012901行政运行，总金额：138.5036万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是一般公共服务支出（医疗保险、工伤生育保险）、工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额：12.1907万元，主要用于本部门人员含退休人员工资、养老保险缴费支出。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额;9.7883万元，主要用于本部门人员的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出135.5036万元，项目支出3万元）。
五、 省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
县妇联列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年本部门无中央配套事项资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、 政府采购预算情况
2019年嵩明县妇女联合会无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障县妇联机关、正常运转的基本支出预算安排135.5036万元。与上年对比增加18.671,增加15.98%主要原因在职职工正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.63％。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障贫困母亲慰问、关爱留守儿童等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于贫困母亲慰问、关爱留守儿童工作的经费支出预算安排3万元。与上年对比无增加。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5. 对下专项转移支付情况：本单位没有下级单位，不存在对下绩效目标，特此说明。
（二）机关运行经费安排
嵩明县妇联2019年机关运行经费预算安排12.5558万元，与上年对比增加1.859万元,增加18.59%主要原因调整职工福利费标准。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计142.1920万元。其中，流动资产137.2870万元，占资产总计的96.5504%；固定资产4.9050万元，占资产总计的0.3449%。负债合计136.7410万元，净资产5.4510万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备5.4510万元，占100%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排138.5036万元，编制部门整体支出绩效目标138.5036万元。本年度主要工作内容：2019年县妇联将按照预定工作任务，引导、团结全县妇女，以积极健康的面貌开展各项生产活动，顺利按照“两规”中长期规划要求，每年定时制作“两规”监测报告；及时拨付基层妇干补贴，顺利开展妇女各项活动；开展年度基层妇女干部培训，及时将党和国家大政方针，传播到广大妇女群众中，凝聚党心民心；确保县妇联日常运转开支科学合理，各项工作会议有序开展；利用中国传统节假日对贫困母亲、留守儿童进行慰问帮扶，将党和国家的温暖送到广大人民群众中去。总体目标： 维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童各项事业发展、围绕中心、服务大局，发挥好党和妇女群众中的纽带作用。
2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额3万元；审核确定1个项目，涉及金额3万元。全年度慰问不少于100人。该项目为贫困母亲慰问和关爱留守儿童，通过开展组织贫困母亲慰问和关爱留守儿童，使贫困母亲感受到党的温暖，使留守儿童接受良好的教育。
监督索引号53012700256000111
部门预算公开情况表（县妇联）20190322054433947
