嵩明县农村社会保险局2019年预算公开
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嵩明县农村社会保险局2019年预算公开
目录
第一部分 嵩明县农村社会保险局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县农村社会保险局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府采购表
十二、部门整体支出绩效目标表
十三、部门基本信息表
十四、行政事业单位资产情况表
嵩明县农村社会保险局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民基本养老保险方针、政策、法规；
2.负责全县城乡居民基本养老保险及被征地人员基本养老保险工作，包括参保登记、保险费收缴、基金申请划拨、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系终止、注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、档案管理、内控稽核、编制、上报本级城乡居民基本养老保险及被征地人员基本养老保险基金预决算、财务和统计报表，并对镇（街道）社会保障服务中心的业务经办工作进行指导、培训和监督；
（二）机构设置情况
嵩明县农村社会保险局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，成立于2008年4月15日，属于全额拨款事业单位，主要承办我县城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险工作。根据嵩明县机构编制委员会嵩编〔2016〕15号文件共核准编制14名，局内设三个科室：综合科、审核稽核科、财务科。综合科主要负责单位日常事务的处理和文秘工作；审核科主要负责对参保条件、缴费情况、领取待遇条件等资格进行审核；财务科主要负责单位日常经费收支管理及基金预决算、养老金的发放、死亡退保、会计档案收集保管等工作。截止目前，我局共有工作人员12人，其中在职在编11人，公益性岗位1人，（在职在编11人中有3人被借用到局机关），空编3名，退休1人。
（三）重点工作概述
1.开展城乡居民基本养老保险参保续保缴费，完成市级下达的城乡居民基本养老保险参保续保目标任务；
2.按照《昆明市被征地人员基本养老保险办法》文件要求，根据县国土部门提供的征地情况，认真做好符合参保条件的失地人员参加被征地人员基本养老保险工作；
3.加强领取待遇人员资格核查，确保基金安全完整；
4.多措并举，积极推进符合参加城乡居民基本养老保险的建档立卡贫困人员100%参保。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为嵩明县农村社会保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入173.61万元，其中：一般公共预算财政拨款173.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入173.61万元，其中:本年收入173.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.61万元（本级财力173.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出173.61万元。财政拨款安排支出173.61万元，其中，基本支出173.61万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1.208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构支出共计141.82万元，主要反应社会保险经办机构工作人员经费支出；
2.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出共计17.39万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；
3.221住房保障支出-22102 住房改革支出2210201住房公积金支出共计14.4元，主要反映住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出173.61万元，项目支出0万元）。
1.301—工资福利支出165.32元（其中：基本支出165.32万元，项目支出0万元）；
2.302—商品和服务支出6.07万元（其中：基本支出6.07万元，项目支出0万元）；
3.303—对个人和家庭的补助2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
我单位无列入对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县农村社会保险局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。
七、政府采购预算情况
2019年嵩明县农村社会保险局无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门基本支出173.61万元，2018年为173.32万元，与上年对比增加0.29万元，减幅0.17%，增减变化的原因主要是：
（1）工资福利支出预算减少1.43万元；
（2）商品服务支出预算增加1.72万元；
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.城乡居民基本养老保险。2009年12月我县启动新型农村社会养老保险，2011年7月启动全国城镇居民基本养老保险，2014年9月合并为城乡居民基本养老保险。凡是我县年满16周岁（不含在校生）、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的，可以在户籍所在地自主选择相应缴费档次参加城乡居民基本养老保险，目前，缴费档次共计12个，100元、200元、300元、400元、500元、600元的、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元。
6.被征地人员基本养老保险。是为了保障由政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或部分土地，且在征地时对该土地享有承包经营权，年满18周岁及以上的人员的基本养老保险，目前缴费档次共计3个，390元、350元、320元。
（二）机关运行经费安排
我单位2019年机关运行经费预算安排6.07万元，与上年对比增加1.72万元,主要原因为财政提高了单位福利费的预算标准。单位运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计29.9万元。其中，流动资产15.19万元，占资产总计的50.82%；固定资产14.7万元，占资产总计的49.18%。负债合计11.28万元，净资产18.62万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备13.69万元，占93.14%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物1.01万元，占6.86%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排173.61万元，编制部门整体支出绩效目标173.61万元。
本年度主要工作内容为：一是保障单位日常运转；二是确保城乡居民基本养老保险县级基础养老金、养老补助、丧葬费发放，参保续保缴费、五保户代缴补贴足额到位，符合条件的建档立卡贫困人员城乡居民基本养老保险费代缴；三是确保被征地参保人市、县两级财政需给予参保缴费人员政府补贴足额到位。
总体目标为：一是确保单位人员工资正常发放，维持单位机构有序运转；二是确保城乡居民基本养老保险参保续保目标任务完成，做好与市级经办机构、县财政、银行对账，按时上解保费及提供年度相关配套资金数据，年底各级资金按时结算、清零；三是确保提供的被征地人员基本养老保险缴费补贴数据准确无误，协助县财政按时上划缴费补贴资金，年底按时结算、清零；四是加强对各镇（街道）参保续保缴费工作进行督导，深入到进度较慢的镇（街道）进行政策宣传及业务指导，并帮忙找准参保续保缴费突破口，确保本年度参保续保工作顺利完成。
预期实现的效益及测算依据为：《嵩明县人民政府办公室关于编制2019年-2021年中期财政规划和2019年县本级部门预算的通知》。
2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。
嵩明县农村社会保险局2019年部门预算公开情况表20190321024029957
监督索引号53012700261800111
