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中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年预算

公开目录

第一部分中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：中共嵩明县委宣传部是中共嵩明县委领导和管理全县宣传工作的职能部门，代表县委领导、组织、协调、监督、管理、指导、服务全县宣传工作和宣传各部门的具体办事机构，担负对全县宣传工作的职责。

（二）机构设置情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部共有内设机构5个，下设事业单位2个，参公管理单位1个，代管社会组织1个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省委、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究制定和部署全县宣传工作。对县直宣传文化系统包括文化艺术等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

2.负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县纪委、县委组织部、县委党校做好党员教育工作。

3.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署；组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查；结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

4.坚持正确舆论引导，组织、指导、协调全县新闻工作和县内重大活动的新闻报道，做好对外宣传工作。

5.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。建立健全广播电视管理制度，指导监督广播电视基础设施建设和发展。

6.贯彻落实中央、省、市关于电影业发展相关政策、措施，负责管理电影行政事务，指导监督电影（发行）放映（管理）等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

7.组织开展社会宣传，指导协调开展重大文化文艺活动，开展思想道德教育工作。

8.研究制定精神文明建设的措施、对策；指导、部署、协调全县开展社会主义核心价值观培育和践行工作。

9.完成市委宣传部、县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制14人，事业编制11人，机关工勤编1人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入491.42万元，其中：一般公共预算财政拨款491.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入491.42万元，其中:本年收入491.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.42万元（本级财力491.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出491.42万元。财政拨款安排支出491.42万元，其中，基本支出383.42万元，项目支出108万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：201一般公共服务支出-20133宣传事务-2013301行政运行（宣传事务），总金额：424.25万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤生育保险等）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额：36.95万元，主要用于本部门人员养老保险缴费支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额：30.22万元，主要用于本部门人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出383.42万元，项目支出108万元）。

1、301工资福利支出349.1万元（其中：基本支出349.1万元，项目支出0万元）；

2、302商品和服务支出140.11万元（其中：基本支出32.11万元，项目支出108万元）；

3、303对个人和家庭的补助2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）；

五、对下转项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6.3万元。采购明细：办公室设备1批6.3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障宣传机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排383.42万元。与上年对比增加38.17万元,主要原因基本工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.31占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.11万元占基本支出的8.37％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障宣传机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排108万元。与上年对比增加28万元,主要原因是增加县级文明村镇、单位、家庭创建工作经费28万元，用于对创建工作的补助、奖牌制作等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

中国共产党嵩明县委员会宣传部部门2019年机关运行经费预算安排32.11万元，与上年对比增加0.18万元,主要原因是人员经费基数增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计126.39万元；负债总计111.25万元，净资产总计15.14万元。所有资产中流动资产119.57万元，占94.6%；固定资产6.82万元，占5.4%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备6.29万元，占92.17%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.53万元，占7.83%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排491.42万元，编制部门整体支出绩效目标491.42万元。

2.预期效益。一是创建省级、县级文明单位（村、学校、家庭）70个。评选出“最美家庭”“五好文明家庭”33户，“十星级文明户”1.9万余户，。组织开展好家风好家训巡讲10场次、志愿服务活动、“我们的节日”主题活动220余场次。利用户外广告牌、墙体、施工围挡等持续有效地刊播公益广告。修订完善全县75个村（居）委会村规民约。二是1.县委理论学习中心组学习10次，科级以上干部培训4次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲26场次。组织开展学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛、改革开放四十周年知识竞赛、“书香嵩明”全民阅读系列活动，营造浓厚的学习氛围；2.新闻采访报道235个，策划新闻发布工作4场，开展主题报道18个，在中央级媒体上刊播稿件55篇，省级媒体刊播稿件869篇，市级媒体刊播稿件307篇，网络媒体刊播稿件817篇。组织引导主题网络宣传45次，《嵩明手机报》改版工作，共制作手机报217期。发起微话题活动26次，开展微直播15次，《悦读嵩明》影响力稳步提升，关注粉丝达1.9万余人。三是积极争取省市资金扶持，2018年共获得文化产业项目扶持资金44.3万元。核查上报文化产业企业250家。2017年我县文化产业增加值为1.82亿元，在2016年15.7亿元的基础上，增长16%；规模以上文化企业增加到6家。

2019年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额108元；审核确定3个项目，涉及金额108元。预期效益。一是创建省级、县级文明单位（村、学校、家庭）70个。评选出“最美家庭”“五好文明家庭”33户，“十星级文明户”1.9万余户。组织开展好家风好家训巡讲10场次、志愿服务活动、“我们的节日”主题活动220余场次。利用户外广告牌、墙体、施工围挡等持续有效地刊播公益广告。修订完善全县75个村（居）委会村规民约。二是县委理论学习中心组学习10次，科级以上干部培训4次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲26场次。组织开展学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛、改革开放四十周年知识竞赛、“书香嵩明”全民阅读系列活动，营造浓厚的学习氛围；新闻采访报道235个，策划新闻发布工作4场，开展主题报道18个，在中央级媒体上刊播稿件55篇，省级媒体刊播稿件869篇，市级媒体刊播稿件307篇，网络媒体刊播稿件817篇。组织引导主题网络宣传45次，《嵩明手机报》改版工作，共制作手机报217期。发起微话题活动26次，开展微直播15次，《悦读嵩明》影响力稳步提升，关注粉丝达1.9万余人。三是积极争取省市资金扶持，2018年共获得文化产业项目扶持资金44.3万元。核查上报文化产业企业250家。2017年我县文化产业增加值为1.82亿元，在2016年15.7亿元的基础上，增长16%；规模以上文化企业增加到6家。

项目测算依据：关于印发《2018年意识形态工作考核内容及评分标准》的通知、昆文明办〔2018〕24号关于印发《昆明市建设新时代文明实践中心（所、站）试点的工作方案》的通知、（转发）昆文明办〔2018〕24号关于印发《昆明市建设新时代文明实践中心（所、站）试点的工作方案》的通知；

监督索引号53012700155500111

中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年预算公开情况表20190321052114065