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嵩明县城乡劳动力培训就业办2019年预算

公开目录

第一部分 嵩明县培训办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县培训办2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县城乡劳动力培训就业办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 认真贯彻《就业促进法》及劳动就业方针、政策，开展城市就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作。

2、 贯彻落实城乡劳动力转移和城乡一体化培训就业制度和政策。

3、 建立健全管理城乡劳动力就业的组织体系，统筹规划和管理城乡培训就业工作。

4、 建立覆盖城乡一体化的公共培训就业服务体系和平台，为城乡劳动者就业、再就业、转移就业提供有效服务。

5、 建立覆盖城乡的职业培训服务机构，整合全县培训资源，负责培训机构的监督管理工作，为城乡劳动者提升职业技能提供有效服务。

6、 整合全县培训资金，统筹规划，整合使用，提升城乡劳动力职业技能，促进就业。

7、 建立城乡劳动力培训就业信息网络平台，负责指导各镇城乡劳动力的培训就业工作。

（二）机构设置情况

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室（正科级），核定车辆编制1辆，人员编制7人，现有在职在编工作人员7人，属全额拨款事业单位。负责开展城镇就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作；统筹城镇下岗失业人员，大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和引导性培训、技能性培训、创业培训等工作。

（三）重点工作概述

2019年全县计划开展农民转移就业培训12350人，其中：农民转移就业引导性培训10000人，农民转移就业技能培训2200人，农民创业培训150人；计划开展农民转移就业15000人；计划实现新增农民转移就业劳务经济收入1.6亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 114.84万元，其中：一般公共预算财政拨款114.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 114.84万元，其中:本年收入114.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.84万元（本级财力114.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 114.84万元。财政拨款安排支出 114.84万元，其中，基本支出114.84万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－10（款）”支出，主要反映人力资源事务的支出，预算支出金额93.52万元，主要反映本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、商品服务（办公费、培训费）等培训就业工作支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出，预算支出金额11.83万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出,预算支出金额9.49万元主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出114.84万元，项目支出0万元）。

  基本支出主要包括：1.“301—工资福利支出”108.87万元，其中“30101—基本工资支出”21.51万元、“30102—津贴补贴支出”23.47万元、“30103—奖金支出”14.39万元、“30107—绩效工资支出”19.7万元、“30108—基本养老保险缴费支出”11.83万元、“30110—职工基本医疗保险缴费支出”8.32万元、“30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出”0.16万元、“30113—住房公积金支出”9.49万元；2.“302—商品和服务支出”5.97万元，其中“30201—办公费支出”3.5万元、“30216—培训费支出”1万元、“30229—福利费支出”1.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县培训办部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是没有单独安排预算，并入商品服务支出。二是无车辆购置计划，因此不存在公务用车运行维护费用；因公出国（境）费用暂无预算支出，公务接待费将按照厉行节约和八项规定的原则，严格审批各项经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.72万元。2019年嵩明县城乡劳动力培训就业办计划采购台式计算机4台，单价6000元，合计2.4万元；复印机1台，单价3200元，以上合计2.72万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县培训就业办机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排114.84万元。与上年对比增加16.25万元,主要原因分析工资标准调整与提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县培训就业办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

嵩明县培训就业办部门2019年机关运行经费预算安排5.97万元，与上年对比增加1.12万元，主要原因分析预算定额标准提高。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计67.15万元，较上年增长17.58%；负债总计23.86万元,较上年增长46.38%，净资产总计43.29万元,较上年增长6.1%。所有资产中流动资产61.73万元，占91.93%；固定资产5.42万元，占8.07%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备4.13万元，占76.2%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物1.29万元，占23.8%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排114.84万元，编制部门整体支出绩效目标114.84万元。简要说明本年度主要工作内容、总体目标、预期实现的效益及测算依据。

嵩明县培训就业办2019年计划开展农民转移就业培训12350人，其中：农民转移就业引导性培训10000人，农民转移就业技能培训2200人，农民创业培训150人；计划开展农民转移就业15000人；计划实现新增农民转移就业劳务经济收入1.6亿元。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

  2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额421.25万元；审核确定0个项目，涉及金额0元。简要说明每个项目预期实现的效益及测算依据。

嵩明县城乡劳动力培训就业办2019年部门预算公开情况表

监督索引号53012700236400111