嵩明县总工会2019年预算公开
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嵩明县总工会2019年预算公开
目录
第一部分 嵩明县总工会2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下转项转移支付情况
六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、 政府采购预算情况
八、 预算收支增减变化情况说明
九、 其他公开信息
第二部分 嵩明县总工会2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 项目支出绩效目标表
十一、 政府采购表
十二、 部门整体支出绩效目标表
十三、 部门基本信息表
十四、 行政事业单位资产情况表
嵩明县总工会2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县总工会是中共嵩明县委和省总、昆明市总工会领导下的县级地方工会机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：
1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。
3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。
5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。
6. 会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。
7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。
8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。
9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。
（二）机构设置情况
设置综合办公室、组织宣传部、法律维权部三个部室
（三）重点工作概述
1. 全面贯彻落实党的十九大和深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的群团工作会议指示、把县委全会精神和市总十五次代表大会目标任务贯彻落实到工会的具体工作中，不断开创嵩明工会新局面。
2. 抓好职工素质提升工程，整合各方资源，多截道开展职工技术技能培训，农民工技能提升培训，就业扶持小额担保贷款工作，组织开展劳动竞赛、经济技术创新、发明创造和“七十二行大练兵、三百六十行出状元”等活动，倡导爱国、敬业、诚信、友善，用工人阶级的优秀品质和模范行动引领社会。
3. 以“三中心”为平台，抓好为职工服务。利用帮扶软件、健全完善困难职工档案管理，开展精准帮扶；做实节日送温暖、金秋助学、医疗互助等工会品牌工程，把好事做好。
4. 抓维权推“两书”，深化工资集体协商；抓宣传教育、弘扬社会主义核心价值观，继续畅想“中国梦、劳动美”主题实践活动；抓好基层工会组织规范化、“六有”升级和“星级职工之家”建设，激发活力履行职责。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是嵩明县总工会、嵩明县会员服务中心。其中：财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 532.0920万元，其中：一般公共预算财政拨款496.2668万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 532.0920万元，其中:本年收入532.0920万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.2668万元（本级财力532.0920万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 532.0920万元。财政拨款安排支出 532.0920万元，其中，基本支出532.0920万元，项目支出3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“N2012901－行政运行”支出2633899元，主要反映工资、福利、商品服务、个人家庭补助的支出、“N2080505－社会保障和就业”支出200964元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出、“N2210201—住房保障”支出157288元，主要反映住房公积金的支出、“N2012999—其他群众团体”支出2328769元，主要反映工会经费的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出532.0920万元，项目支出3万元）。工资福利支出1823498元，商品和服务支出3341013元，对个人和家庭的补助支出156409元。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，部门预算工作中，“三公”经费未进行专门经费预算。日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支，公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。其中：其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位经费紧张，压缩开支。
（一）我单位无因公出国出境的业务需求和安排。
（二）我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。
（三）公务用车已于2016年10月报废处理，没有公务用车运行费用。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障嵩明县总工会正常运转的基本支出预算安排532.0920万元。与上年对比增加73.6437万元,增加的主要原因是2019年在职职工职务及级别工资和全县在职职工工会经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计286.8707万元，占基本支出的53.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计12.3444万元，占基本支出的2.32％；全县在职职工工会经费232.8769万元，占基本支出的43.77%。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度用于保障嵩明县总工会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排3万元。与上年对比无增减,主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。具体项目是工会组织员经费助。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排
嵩明县总工会2019年机关运行经费预算安排12.3444万元，与上年对比无增减,主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排532.0920万元，编制部门整体支出绩效目标532.0920万元。年度主要工作任务是：
1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。
3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。
5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。
6. 会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。
7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。
8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。
9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。
总体目标是：贯彻执行党的路线、方针和政策，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务。
2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额25万元；审核确定1个项目，涉及金额3万元。该项目为2019年工会组织员经费补助，为认真贯彻落实全总“组织起来、切实维权”的工作方针，不断推进我县工会工作规范化建设步伐，维护广大职工的切身利益，积极探索实现工会工作者职业化、社会化的有效途径。依据嵩明县总工会关于招聘工会组织员的请示，嵩工请[2016]2号。
监督索引号53012700255900111
部门预算公开情况表（总工会）20190320041225994
