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嵩明县发展和改革局2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县发展和改革局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，确保储备质量完好、库存粮食安全。做好物价监测、价格认定、农本调查等工作。

（二）机构设置情况

内设机构为二室六科，即党政办公室、项目管理办公室、发展规划科、投资管理科、工业能源交通和环境资源科、能源科、价格管理科、粮食管理科。

（三）重点工作概述

对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查、指导；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报，监督检查价格法律法规、政策的执行；同时承担嵩明县国防动员委员会国民经济动员办公室职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制20人，事业编制14人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。超编4人，超编原因：机构改革，部门合并。

离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入937.32万元，其中：一般公共预算财政拨款937.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入937.32万元，其中:本年收入937.32万元，上年结转9.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.32万元（本级财力937.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出937.32万元。财政拨款安排支出937.32万元，其中，基本支出916.32万元，项目支出21万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1、201一般公共服务支出-20104发展与改革事务-2010401行政运行支出，总金额809.75万元，主要反映发展与改革事务支出，其中：用于单位的行政运行开支基本支出788.75万元、项目支出21万元；

2、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额72.97万元，全部反映2019年单位在职职工养老保险金支出；

3、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额54.6万元，全部反映单位在职职工2019年的住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出916.32万元，项目支出21万元）。

301工资福利支出701.91万元（其中：基本支出701.91万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出114.16万元（其中：基本支出93.16万元，项目支出21万元）；

303对个人和家庭的补助121.25万元（其中：基本支出121.25万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

嵩明县发展和改革局2019年部门预算无对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

嵩明县发展和改革局2019年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县发展和改革局2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分类。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县发改局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决与上年一致的主要原因：2019年度财政额定公务用车运行费3万元和2018年额定标准相同，无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。采购明细：台式计算机1台，金额1万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排937.32万元。与上年对比增加126.15万元,增长15.55%，主要原因分析用于行政运行。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排21万元。与上年对比增加21万,主要原因分析2018年无项目支出安排。2019年具体项目开支21万用于开展物价工作经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县发改局2019年机关运行经费预算安排809.75万元，与2018年机关运行经费预算安排785.52万元相比，比上年增加24.23万元,增长3.08%，部门机关运行经费增长原因是：为确保机构正常运转，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费开支增加24.23万元，同比上年增长0.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计7,776.06万元，其中，流动资产7,656.67万元，占98.47%；固定资产116.69万元，占1.5%；固定资产中：土地、房屋及构筑物71.76万元，占固定资产的61.5%；通用设备34.57万元，占29.62%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物10.36万元，占8.88%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产2.7万元，占0.03%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排937.32万元，编制部门整体支出绩效目标937.32万元。本年度主要工作内容和总体目标是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。预期实现的效益是部门实施全过程预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，提升了部门管理水平和资金使用效益，测算依据是与2018年绩效跟踪自评为依据。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额210000元；审核确定1个项目，涉及金额210000元。2019年具体项目开支21万用于开展物价工作经费支出。

监督索引号53012700130300111

嵩明县发展和改革局2019年预算公开情况表20190320102510254