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嵩明县广播电视台2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明县广播电视台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县广播电视台2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县广播电视台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、严格执行国务院、省、滇中产业聚集区（新区）有关广播电视发展和广播电视节目播出的法律、法规和政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；

2.负责自办广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出；

3.负责自办广播电视节目的审查、包装、编排和管理；

4.负责对自办广播电视节目插播广告的审查；

5.负责无线广播电视的接收、发射和管理；

6.完成领导和上级机关交办的其他工作事项

（二）机构设置情况

嵩明县广播电视台是一个财政全额拨款事业单位，无下属单位。本单位内部设有5个部门，分别是：总编室，办公室，技术服务部，播音组以及财务室。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，负责自办以及包装广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出，负责黄龙山无线发射台站管理维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入232.94万元，其中：一般公共预算财政拨款232.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入232.94万元，其中:本年收入232.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.94万元（本级财力232.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出232.94万元。财政拨款安排支出232.94万元，其中，基本支出222.94万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.207文化体育与传媒支出-20708广播影视-2070804广播支出202.02万元，主要反映广播影视的支出；

2.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505行政事业单位离退休支出17.26万元，主要反映行政事业单位离退休的支出；

3.221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出13.67万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出222.94万元，项目支出10万元）。

1.301工资福利支出209.84万元（其中：基本支出209.84万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出18.7万元（其中：基本支出8.7万元，项目支出10万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门2019年预算中无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2019年预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2万元。采购明细：路由器1个0.5万元，网络存储设备1个0.5万元，信息安全设备1个0.5万元，广播电视电影设备1个0.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障本单位单位机构正常运转的基本支出预算安排222.94万元。与上年对比增加了11.95万,主要原因分是因为工资标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障本单位单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排10万元。与上年对比增加了10万,主要原因去年没有项目资金安排，今年由于演播室剪辑室急需改造，所以申报了项目资金。资金将全部用于演播室剪辑室改造，目前正在处于设计阶段。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

嵩明县广播电视台2019年机关运行经费预算安排2万元，与上年对比无增减,主要原因是因为人员无变动。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计720.9万元；流动资产316.71万元，占43.93%；固定资产404.19万元，56.07%，其中：土地、房屋及构筑物97.29万元，占24.07%；通用设备2.65万元，占0.66%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；其他固定资产304.25万元，占75.27%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排222.94万元，编制部门整体支出绩效目标232.94万元。

本年度主要工作内容有：2019年是新中国成立70周年，各类庆祝活动将会增加，宣传任务会更重；同时，随着全国机构改革的推进，中央提出了建设县级融媒体中心的要求，这既是加快发展的大好时机，又面临着许多挑战，我们将努力化"危"为"机"、自加压力、迎难而上，积极争取县委、县政府和上级主管部门对我县广播电视事业发展的支持，进一步解放思想，更新观念，增强加快发展的意识，改革创新、攻坚克难、锐意进取、奋发图强，全面做好2019年的各项工作;

总体目标:2019年，县广播电视台将在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心支持下，主动融入改革发展浪潮，团结拼搏、奋力攻坚，为建设"县域一流、市内先进、全省领先"的广电事业而努力奋斗。

预期实现的效益：加强外宣工作对接，力争明年外宣工作取得新突破，在上传和播出数量上增长15%，即上传昆明台和播出条数达到200条以上，昆明台考核计分接近500分;县广播电视台将围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确舆论导向，以经济社会事业发展建设为宣传重点，主动作为，营造建设"宜居宜业新辅城"的良好的舆论氛围，全面展示嵩明发展成绩。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额20万元；审核确定1个项目，涉及金额10万元。本年度确定的一个项目为演播室剪辑室改造，为实现广播电视制播数字化和高清化，提升县电视台演播厅的上镜质量、剪辑室的工作环境，更好地为县域经济建设服务。

监督索引号53012700135900111

嵩明县广播电视台2019年部门预算公开情况表20190320103837868