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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2019年预算公开

目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

十五、对下绩效目标表

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据嵩办通[2015]64号通知，嵩明杨林经济技术开发区党工委、管委会主要职责如下：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。

2、负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。

3、负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。

4、依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。

5、按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。

6、按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。

7、依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。

8、负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。

9、负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。

  10、协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。

11、履行滇中产业聚集区（新区）管委会授权的其他职能。

承办滇中产业聚集（新区）管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

截至目前，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会现有行政机构1个。和2018年比无变动。

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会成立于1992年。2011年，中共昆明市委机构编制办公室昆编[2011]104号文件明确园区设内设机构5个，园区党工委书记由县委书记兼任，主任由县长兼任，设常务副主任1名、党工委副书记1名（副县级）、专职副主任2名（副县级），中层干部领导职数5名。2014年，省机构编制委员会下发《关于嵩明杨林经济技术开发区机构编制事项的批复》（云编[2014]7号），明确嵩明杨林经济技术开发区党工委书记、管委会主任可按副厅级配备。

 编制情况：2004年，嵩明县编委发嵩编办[2004]2号文件明确园区管委会共有参公事业编制13名，工勤人员编制2名。随着园区建设的步伐的加快，2008年，嵩明县编委发嵩编办[2008]27号文件,批给经开区管委会招聘指标20名。  

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年12月31日止，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会现有在职在编人员34人比上年增加1人。其中，行政人员10人，事业人员24人。

（三）重点工作概述

2018年本单位工作开展情况及主要事业成效。

1.园区经济稳中有进。规模以上工业总产值完成73.12亿元，同比下降9.31%；规模以上工业增加值预计下降3.8%。规模以上固定资产投资预计完成30.5亿元，同比下降22%；其中，工业固定资产投资预计完成23.9亿元，同比下降16.35%。一般公共财政预算收入完成18059万元，比上年同期增加197万元，同比增1.1%，完成全年目标数的77.84%。金属制品业、食品饮料业、化学品业、包装印刷业、新材料业分别占规模以上工业总产值的36.67%、20.09%、7.74%、6.22%、7.37%。

2.项目建设有序推进。2018年，经开区纳入重点建设项目53个，其中，基础设施建设项目19个，包含竣工1个、续建4个、新开工4个、前期10个；产业项目34个，包含竣工4个、续建9个、新开工11个、前期10个，目前均按照年度投资计划稳步推进。产业项目中，昆明新能源汽车项目进展较快，项目总体形象进度97%，今年预计完成投资8亿元；东风云汽项目正在进行联合厂房设备安装，固废站、污水处理站，食堂等附属工程已完工，今年预计完成投资7亿元；江铃汽车项目正在实施桩基础工程，今年预计完成投资3亿元；中汽中心高原实验室于5月纳入投资统计库，今年预计完成投资2亿元。基础设施项目中，汽车产业园配套基础设施6、7、8号路已完成路基、管网工程，路沿石支砌等工程；中心商务区1、2、8号路等11个基础设施项目正加紧开展前期工作，今年预计完成投资4亿元。

3.招商引资卓有成效。立足产业招商，瞄准百强企业和行业龙头，梳理汽车及零部件配套产业、大健康产业、商贸物流产业的协会商会4112户，逐一联系对接，举办2场、参与1场招商推介会，外出招商12次。截止11月底，招商引资内资快报数36.8亿元,完成目标任务55亿元的66.9%，招商引资外资完成数为1480万美元，完成目标任务2500万美元的59.2%。1至11月份新引进江铃汽车、浙商产业园、雄鑫汽车、大品汽车零部件、金铝源金属材料、强晟新型复合材料、稳拓复合材料、美纳烟用胶囊、兰茂药业存储车间、台品智能设备、森力精密数控机床、楠泰管业共计12个项目（其中,10亿元以上项目2个，亿元以上项目6个）；在谈筹备项目有天津力神汽车电池、中德宏泰大数据、国平纸业、秉信环保包装、丰超亿食品、傣旺食品、华亿机柜等50余个。截至目前，引进企业累计236户，其中世界500强8户，中国500强11户，投产企业达173户，亿元以上投资企业达81户。

4.产业转型固本图新。一是在“破”上下功夫。破除无效供给，处置“僵尸企业”，盘活闲置资产，引进农垦金丰汇项目。破除困难和问题，深入企业精准施策，为企业排忧解难，促使企业开足马力，加快生产。二是在“立”上下功夫，抓好工业经济新增长点，昆明新能源汽车、东风云汽、江铃汽车、中汽中心高原实验室等汽车企业顺利建设，推进了制造业向高端迈进。强化科技创新，园区拥有新三板上市企业3户，高新技术企业18户，发明专利43项，市级以上企业技术中心16个。抓实小企业的培育壮大，康师傅方便面食品有限公司等7户企业成功“入规”，不断扩大经济增长空间。三是在“降”上下功夫。围绕建投钢构、燕京啤酒等骨干企业和重点行业，帮助企业落实好扩产促销、电力市场化交易、公铁联运等政策，为企业降本增效。

5.园区建设不断夯实。一是科学编制规划，引领园区发展。正在进行园区总规修编、园区环评编制等工作。完成汽车产业园概念规划及汽车产业园一期控制性详细规划编制工作。正在修改完善铁路物流园规划。二是拓展发展空间，抢抓新一轮土地利用整体规划修编的有利时机，最大限度争取做好调规指标。三是强化基础设施配套，紧盯基础设施瓶颈和产业发展需求，完善水、电、路、气、通讯等配套设施，建成区面积拓展为10.9平方公里，园区承载力不断提升。四是加强融资理财，推进泰佳鑫公司所有权和经营权分离，完善以董事会为核心的法人治理结构，规范董事会、监事会、经营层工作制度，公开招聘14名专业技术人员，直接从资本市场融资6.8亿元，资本金达2.29亿元，所有者权益68.22亿元，公司主体获评AA级。

6.营商环境持续优化。立足供给侧，不断改善开办企业、申请开工许可等营商环境，建立健全上门服务、代理服务、预约服务，努力实现“企业办事不出园”。持续深化“放管服”改革，提高行政审批效率，用好承接的审批权限，完善在线审批平台，办理行政审批 件，其中网上审批   件。加强日常监管，深化收费清理改革，简化办事程序，推行了“多证合一”。建立“包项目、保投资”责任制，做到压力、目标、责任层层传导，建立“1＋3”跟踪服务工作机制（即一个重点项目、一名总协调人、一个审批服务小组、一个工作实施方案），把亲商服务任务落实到责任领导、具体工作人员，全程跟踪、全力配合、协同办理相关审批手续。

7.公共服务不断提升。一是不断优化环境。开展“四治三改一增”工作，深化落实环境影响评价制度，环保“三同时”执行率达100%，工业固废处置利用率达90%以上。全面深化河长制工作，加强源头控制，实现中水的综合循环利用，坚守对龙河河道200米禁建区的红线要求，年内对龙河园区段未发生水环境污染事件。二是坚持平安建设。强化安全生产、道路交通、食品药品、消防、森林防火、建设工程等重点领域的监督管理，全年无重特大安全生产事故。开展综治专项工作，有效调处矛盾纠纷，严厉打击各行业各领域的违法犯罪行为，切实提高公共安全保障水平，全年无火灾、无群体性事件、无越级上访事件、无重大刑事犯罪。三是强化法治建设。认真落实依法治县实施纲要，深入推进“七五”普法，提高领导干部运用法治思维、法治方式解决问题的能力。严格遵循重大决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论等法定程序。聘请2名法律顾问。明确责任清单和权力清单，严格按照法定权限和法定程序履行责任、行使权力，切实做到法定职责必须为、法无授权不可为。

8.党的建设从严加强。一是注重责任落实，建立健全工作体系。把党的建设和中心工作“揉”在一起抓，明确党工委领导班子成员抓基层党建、意识形态的“一岗双责”职责，签订《非公组织党建和党风廉政建设目标考核责任书》56份，明确责任清单，建立工作台账。加强对意识形态工作的领导和研判，专题研究2次，在党内通报1次，每季度研判1次。深化基层党组织书记述职制，对50个非公企业党组织2017年的工作进行述职考核。二是注重思想建党，“两学一做”学习教育常态化制度化。将学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，作为长期的政治任务抓紧抓好。举办党纪党规、党性教育、业务培训等12期（班）。开展理论学习中心组学习9次，学习研讨3次，领导干部讲党课6次。严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，分类指导实行党员积分制。开展走访慰问困难党员、志愿者服务、走访困难党员45名，募集发放慰问金9000元，党员干部参与活动1200余人次。三是注重固本强基，全面推进基层党建。扎实开展“基层党建提升年”工作，规范机关、非公企业党建工作。进一步提升覆盖率，新成立1个联合党支部，目前园区共有非公企业党组织50个，覆盖99户企业，党建工作覆盖率达100%。进一步加强党员队伍建设，组织20名入党积极分子、14名发展对象参加培训，发展预备党员13名（其中非公企业党员13名），16名预备党员如期转正。进一步加强党务干部队伍建设，补选党支部书记6名，选派28名党员干部分别到非公企业担任基层党组织党建指导员，组织“两新”组织关键人、党务干部、党建指导员培训6期182人次。进一步强化保障，在全县首创非公企业党组织负责人工作经费补助制度。进一步核准信息，按时按质做好党统工作。四是注重品牌建设，发挥典型引路作用。打造燕京啤酒党总支等党建示范点3个、创新项目1个，承办全省园区非公党建现场观摩会。做优党群活动服务中心，充分发挥“教育、管理、服务”党员群众的平台作用，为辖区内企业办理工商登记、证照年审等服务500余次，接待投资项目132个；基层党组织到中心开展党建党风活动56次；到中心开展文体活动人员日均50余人次。

9.监督执纪不断深化。明确“一岗双责”职责，签订党风廉政建设“一岗双责”责任书26份，坚持把“四种形态”贯穿于监督执纪全过程，制定园区《关于实践监督执纪“四种形态”运用好“第一种形态”，实现监督执纪经常化的实施方案》，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，党工委主要领导同班子成员及分管部门负责人谈话43人次，班子成员与分管部门负责人谈话67人次，建立领导干部廉政档案。坚持以“问题为导向”规范监督执纪，通过组织专项纪律检查、重点工作督查、节前纪律检查、巡视整改专题民主生活会、积极配合上级检查，对自（检）查出的问题深刻剖析，明确措施、逐一整改、逐一落实，办结信访件1件。坚持以长效机制规范监督执纪，年内，园区相继出台《公职人员婚丧嫁娶办理暂行规定》《关于进一步加强领导干部职工外出报备工作的通知》《干部职工因私出国（境）管理》等制度，将日常管理和事前监管覆盖到全体干部职工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制XX人。在职实有34人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 6179万元，其中:本年收入6179万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6179万元（本级财力6179万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1393万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2018年部门决算总支出6179万元。财政拨款安排支出 6179万元，其中，基本支出636万元，项目支出5543万元。基本支出中：人员经费577万元，日常公用经费59万元。项目支出中：城乡社区公共设施支出3500万元，国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出1393万元，资源勘探信息等支出650万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”，支出542万元，主要反映嵩明杨林经开区管委会事务支出；“208（类）－05（款）”，支出51.3万元，主要反映嵩明杨林经济技术开发区管委会离退休支出； “212（类）－03（款）”，支出3500万元，主要反映嵩明杨林经济技术开发区管委会城乡社区公共设施支出；“212（类）－08（款）”，支出1393.26万元，主要反映嵩明杨林经济技术开发区管委会国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出（类）－02（款）”，支出42.5万元万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出636万元，项目支出5543万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2019年度部门预算无省对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2019年度部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2019年度部门预算无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算9万元，与上年预算数比减少3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费9万元，比上年预算数减少3万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）公务用车减少1辆所以运行维护费标准减少3万元。

七、政府采购预算情况

2019年嵩明杨林经济技术开发区管理委员会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机构正常运转的基本支出预算安排735万元。与上年对比增加200万元,主要原因是人员工资刚性增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排4200万元。与上年对比增加700万元,主要原因是开发区综合治理维稳经费增加，偿还政府性债务本息增加，征地拆迁工作任务增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

（二）机关运行经费安排

2019年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机构正常运转的运行经费预算安排49万元。与上年对比减少2万元,主要原因是经济运行下行，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开本部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

  2019年度部门整体支出预算安排4935万元，编制部门整体支出绩效目标4935万元。本年度主要工作内容及总体目标是：（1）.完成招商引资目标任务数的100%；（2）.完成实际利用外资目标任务数的100%。（3）.完成一般公共财政预算收入目标任务数的100%。(4).完成规模以上固定资产投资目标任务数的240%。(5).完成规模以上工业增加值目标任务数的100%。(6).完成新增“入限”企业目标任务数的100%；(7).完成外贸进出口总额目标任务数的100%。(8).完成标准化厂房建设目标任务数的100%。(9).完成向上争取资金目标任务数的100%。(10).完成融资目标任务数的100%。预期实现园区各项经济效益和招商引资成效，测算依据根据县人代会工作报告及年初园区工作计划。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

 2019年度申报9个项目支出绩效目标，申报金额1410万元；审核确定9个项目，涉及金额1410万元元。主要是绿化养护费、保洁费用、路灯管护费、电费及道路维护费、对企业政策性奖补、目标管理考核奖及公用经费补助、园区综合维稳经费、政府会计审计及网络建设费、党建工作经费、政府性债务本息等方面的支出。实现园区大局稳定，提升综合环境，提高人民满意度，做大做强园区产业。测算依据是根据县人代会工作报告、债务合同及年初园区工作计划。

监督索引号53012700456700111

部门预算公开情况表20190320024315481